关于大徐镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告
（2024年1月16日在大徐镇第十九届人民代表大会第四次会议上）
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会作2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2023年财政预算执行情况
2023年我镇财政工作在镇党委的正确领导和上级财政部门的大力支持下，自觉接受镇人大的监督，紧紧围绕全镇经济工作主线，坚持科学理财，依法理财，积极培植财源，大力增收节支，强化财政监管，促进全镇经济和社会各项事业稳定健康发展。
（一）财政预算收入执行情况
2023年我镇公共预算总收入12166万元，其中中央一般公共预算收入5104.30万元，地方一般公共预算收入7061.70万元。
主要收入执行情况为：增值税8245万元，企业所得税968万元，个人所得税660万元,消费税5万元，城市维护建设税357万元，资源税1万、土地使用税和土地增值税955万元，房产税、印花税、环境保护税、车船税等975万元。
2023年我镇实现财政可用资金6410万元，其中财政支出包干基数2190.59万元，上级专项补助收入3098.10万元，基金预算补助收入721.31万元，财政专户收入400万元。
（二）财政预算支出执行情况
2023年我镇一般公共预算支出5288.69万元，基金预算支出721.31万元，财政专户支出400万元，三项支出合计为6410万元。
财政预算各项支出具体如下：
1、一般公共服务支出2614.03万元。其中：
（1）人大事务支出1万元，用于代表工作。
（2）政府办公室及相关机构事务支出1977.09万元，用于政府行政运行、政府采购项目及党建综合项目经费等。
（3）统计信息事务支出2.74万元，用于统计基层基础建设。
（4）纪检监察事务支出0.6万元，用于人民调解工作。
（5）群众团体事务支出5万元，用于儿童之家规范化建设。
（6）党委办公室及相关机构事务支出3.34万元，用于村级调解组织专项补助。
（7）组织事务支出29.64万元，用于基层党建经费、两新工委工作经费等。
（8）宣传事务支出3万元，用于文化礼堂建设。
（9）市场监督管理事务支出2万元，用于餐饮及农家家宴放心厨房创建。
（10）其他一般公共服务支出589.62万元，用于公共事务经费。
2、国防支出24.52万元，其中民兵8.4万元，用于党建综合项目经费；其他国防动员支出16.12万元，用于军民融合创新示范建设等。
3、公共安全支出15万元，用于禁毒管理。
4、科学技术支出102.8万元，其中科学技术管理事务6万元，用于发展服务项目；其他科学技术支出96.8万元，用于科技扶持资金等。
5、文化旅游体育与传媒支出26.28万元，其中文化和旅游24.58万元，用于非物质文化遗产保护、基层公共文化服务等；体育1.7万元，用于体育发展事业。
6、社会保障和就业支出403万元，其中：
（1）人力资源和社会保障管理事务38.22万元，用于企业退休人员社会化管理工作经费。
（2）民政管理事务25.15万元，用于基层政权和社区建设。
（3）行政事业单位养老支出249.75万元，用于养老保险。
（4）抚恤40.99万元，用于义务兵。
（5）社会福利29.21万元，用于居家养老服务、社会养老服务体系建设等。
（6）残疾人事业3.45万元，用于安居工程、助残及困难补助等。
（7）其他生活救助15.23万元，用于农村三老。
（8）退役军人管理事务1万元，用于退役军人服务保障体系规范化建设。
7、卫生健康支出93.42万元，其中：
（1）卫生健康管理事务2万元，用于健康村创建。
（2）公共卫生1.36万元，用于严重精神障碍患者看护监护费等。
（3）计划生育事务7.83万元，用于计生事业。
（4）行政事业单位医疗79.73万元，用于医疗保险。
（5）医疗保障管理事务2.5万元，用于城乡居民参保征缴经费。
8、节能环保支出17.5万元，用于农村生态洗衣房、海漂垃圾清理等。
9、城乡社区支出1014.96万元。其中:
（1）城乡社区管理事务5.39万元，用于垃圾分类住宅小区扶持项目。
（2）城乡社区公共设施40.74万元，用于农村生活污水治理、城镇和农村房屋安全管理工作等。
（3）城乡社区环境卫生179.28万元，用于城乡建设项目。
（4）国有土地使用权出让收入安排的支出685.44万元，用于村级集体经济发展、村庄梳理改造、农村品质提升、农村环境卫生整治、林业有害生物防治、生态公益林、耕地保护补偿、农村文化礼堂建设、农村生活污水处理设施运维等。
（5）其他城乡社区支出104.11万元，用于亚运资金等。
10、农林水支出1912.65万元。其中：
（1）农业农村603.31万元，用于农村集体经济发展、新时代美丽乡村建设、美丽庭院、土地整治和耕地保护、低收入农户增收等。
（2）林业和草原52.24万元，用于森林抚育等。
（3）水利90.40万元，用于水利工程养护及日常管理。
（4）农村综合改革771.2万元，用于农村综合改革试点项目、村干部报酬、农村综合事务补助、城建集体经济发展、农业生产发展等。
（5）其他农林水支出395.5万元，用于乡财县管经费、综合信息指挥项目等
11、资源勘探工业信息等支出1.14万元，用于中小微工业企业发展。
12、自然资源海洋气象等支出6.87万元，用于森林防火等。
13、住房保障支出141.96万元，用于住房公积金。
14、其他支出35.87万元，用于社会救助、体育、养老服务等。
各位代表，2023年我镇财政运行总体平稳，各项财税政策有效落实，财政体制改革稳步推进，财政管理水平逐渐提高，预算管理透明度显著增强，预算约束力明显加强。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还面临一些困难和问题：一是财政收入增速趋缓，可用财力增长有限；二是收支矛盾突出，财政平衡压力日益加大；三是财政保障和公共服务能力有待进一步提高。上述问题，我们需引起高度重视，在今后的工作中采取有效措施逐步加以解决。
二、2024年财政预算（草案）
2024年我镇财政预算编制和财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕推动高质量发展这一首要任务，统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，进一步优化财政支出结构，着力提高财政保障能力，更好地促进全镇经济社会平稳健康发展。
根据上述指导思想，按照镇党代会的部署和政府工作报告的要求，结合我镇财政实际，安排2024年财政预算收支草案。
（一）财政预算收入安排
2024年我镇公共预算总收入13250万元，其中中央一般公共预算收入5530万元，地方一般公共预算收入7720万元。
各项收入情况为：增值税8856万元，企业所得税1075万元，个人所得税760万元，消费税1万，城市维护建设税385万元，资源税1万元，土地使用税和土地增值税1100万元、房产税、印花税1072万元。
按新一轮财政体制计算，完成上述收入预算，我镇可实现财政可用资金7217.59万元，其中财政支出包干基数2280.25万元，上级专项补助收入3864.74万元，基金预算补助收入822.60万元，预算外资金收入250万元。
（二）财政预算支出安排
2024年，全镇一般公共预算支出6144.99万元，基金预算支出822.60万元，预算外支出250万元，三项支出合计7217.59万元。
财政预算各项支出具体如下：
1、一般公共服务支出2748.26万元。其中：
（1）人大事务支出2万元，用于代表工作。
（2）政府办公室及相关机构事务支出2146.62万元，用于政府行政运行。
（3）统计信息事务支出2.74万元，用于统计基层基础建设。
（4）群众团体事务支出5万元，用于儿童之家建设。
（5）党委办公室及相关机构事务支出3.34万元，用于人民调解工作。
（6）组织事务支出15万元，用于基层党建经费。
（7）市场监督管理事务支出20万元，用于食品安全创建。
（8）其他一般公共服务支出553.56万元，用于公共事务经费支出。
2、国防支出32.1万元，用于民兵事务、兵役征集、退役军人服务站创建等。
3、公共安全支出15万元，用于禁毒管理等。
4、科学技术支出99.54万元，其中科学技术管理事务92.19万元，用于安全生产经费、应急消防安全等；其他科学技术支出7.35万元，用于来料加工等。
5、文化旅游体育与传媒支出123万元，其中文化和旅游122万元，用于15分钟文化生活圈、非遗等；其他文化旅游体育与传媒支出1万元，用于农家书屋。
6、社会保障和就业支出444.09万元，其中：
（1）人力资源和社会保障管理事务43万元，用于企业退休人员社会化管理。
（2）民政管理事务30.8万元，用于探访关爱经费等。
（3）行政事业单位养老支出278.12万元，用于养老保险。
（4）抚恤45万元，用于义务兵优待。
（5）社会福利28万元，用于居家养老服务等。
（6）残疾人事业4万元，用于善居工程项目。
（7）其他生活救助15.17万元，用于农村三老。
7、卫生健康支出66.86万元，其中：
（1）卫生健康管理事务1万元，用于健康村创建。
（2）公共卫生2万元，用于严重精神障碍患者看护监护费。
（3）计划生育事务3万元，用于计生事业。
（4）行政事业单位医疗60.86万元，用于医疗保险。
8、节能环保支出2万元，用于海漂垃圾清理。
9、城乡社区支出1124.32万元。其中：
（1）城乡社区公共设施150万元，用于环卫设施维护、市政设备维修等。
（2）城乡社区环境卫生160.22万元，用于环卫保洁等。
（3）国有土地使用权出让收入安排的支出784.6万元，用于村级集体经济发展、生态公益林补偿、农村环境卫生整治农村生活污水处理设施日常运维、高标准农田建设项目等。
（4）其他城乡社区支出29.5万元，用于农房安全排查、工程档案制作等。
10、农林水支出2364.85万元。其中：
（1）农业农村支出1235.70万元，主要用于病虫害控制、土地整治和耕地保护、新时代美丽乡村建设等。
（2）林业和草原支出54万元，主要用于林业有害生物防治、森林抚育等。
（3）水利支出90万元，主要用于水利工程建设项目等。
（4）农村综合改革支出985.15万元，用于村主要干部报酬、农村综合事务补助、农村综合改革试点项目等。
11、资源勘探工业信息等支出1.14万元，用于企业服务等。
12、自然资源海洋气象等支出12.5万元，用于森林防火等。
13、住房保障支出145.93万元，用于住房公积金。
14、其他支出38万元，用于社会救助、体育事业等。
三、2024年财政工作意见
各位代表，为实现2024年财政预算任务，我们将重点做好以下工作：
（一）注重培育税源，确保财政收入增长。一是坚持收入组织与税源培育两手抓，重视抓好税源培育；二是继续关注税制改革变化，认真研究，及时应对，减轻政策影响；三是加大非税收入执收力度，加强协税护税职能，完善奖励激励政策，促进税费应收尽收，确保财政收入实现稳定增长。
（二）注重厉行节约，保障重点支出需求。一是牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本；二是优化支出结构，盘活存量资金，用好增量资金；三是优先保障工资性支出、基本民生支出、基本运转支出等基本公共服务的必要支出；四是加大对基本公共服务、精准扶贫、民生保障等领域财政投入力度。
（三）注重财政绩效，提高资金使用效益。一是严格执行预决算信息管理制度有关规定，进一步强化财政预决算信息公开主体责任、扩大公开范围，增强财政信息透明度；二是加大对弱势群体、义务教育等重点领域财政扶持力度。三是深化“乡财县管”，严格执行各项财务制度，全力夯实资金管理基础。
各位代表，做好2024年财政收支预算和各项财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在全体代表的支持监督下，不忘初心、砥砺前行，坚定信心、勇于担当，为加快建设共同富裕和美城郊强镇而不懈奋斗！
附件1：
2024年单位预算报表.xls
