关于贤庠镇2023年财政决算和2024年财政预算工作草案的报告
一、2023年财政决算
2023年我镇财政工作在镇党委的正确领导和上级财政部门的大力支持下，自觉接受镇人大的监督，紧紧围绕全镇经济工作思路，坚持科学理财，依法理财，积极培植财源，大力增收节支，强化财政监管，着力推进投融资改革，促进全镇经济和社会各项事业稳定健康发展。
（一）财政预算收入执行情况
2023年我镇公共预算总收入19096万元，其中中央一般公共预算收入7837万元，地方一般公共预算收入11259万元，完成调整预算的127%。
主要收入执行情况为：增值税12690万元，企业所得税1644万元，个人所得税843万元，城镇土地使用税747万元，城市维护建设税523万元，房产税1453万元，印花税434万元，土地增值税352万元，契税110万元，耕地占用税297万元，其他税种收入3万元。
2023年我镇实现财政可用资金收入8048万元，财政支出包干基数2898万元，上级专项补助收入4125万元，基金预算补助收入1025万元。
（二）财政预算支出执行情况
2023年，我镇一般公共预算支出7023万元，基金预算支出1025万元，支出合计为8048万元。
财政预算各项支出具体如下：
1、一般公共服务支出3019万元。其中：
（1）人大事务支出2万元，用于人大代表履职能力提升。
（2）政府办公机构事务支出2079万元，用于政府行政运行。
（3）统计信息事务支出3万元，用于统计基层基础建设。
（4）纪检监察事务支出2万元，用于人民调解工作奖励。
（5）群众团体事务支出7万元，用于儿童之家规范化建设及家庭教育指导服务体系标准化建设。
（6）党委办公机构事务支出4万元，用于村级调解组织专项补助。
（7）组织事务支出68万元，用于扶持壮大村级集体经济发展项目补助及两新组织党建工作。
（8）其他共产党事务支出10万元，用于革命遗址保护利用工作。
（9）市场监督管理事务支出2万元，用于餐饮及农村家宴放心厨房创建工作。
（10）其他一般公共服务支出842万元，用于公共事务经费。
2、国防支出48万元，用于兵役征集、民兵工作等支出。
3、公共安全支出25万元，用于禁毒管理。
4、教育支出267万元，其中用于贤庠学校运动场改造工程补助200万元，贤庠镇中心幼儿园非编教师工资补差22万元，教师节、六一节慰问支出5万元，校车运营亏损补贴40万元。
5、科学技术支出71万元，主要用于电力表后服务和企业服务等。
6、文化旅游体育与传媒支出50万元。其中文化与旅游支出10万元，文化创作与保护支出7万元，其他文化与旅游支出30万元，体育支出3万元。
7、社会保障与就业支出552万元。其中用于基层政权建设和社区治理支出26万元，企业退休人员社会化管理服务支出63万元，行政事业离退休、基本养老保险缴费及职业年金支出300万元，转业管理支出76万元，社会福利养老服务支出54万元，残疾人就业支出4万元，临时救助支出12万元，其他农村生活救助支出17万元。
8、卫生健康支出255万元。其中卫生健康管理事务支出2万元，行政事业单位医疗109万元，基层卫生医疗机构补助支出50万元，新冠肺炎疫情防控支出65万元，公共卫生支出16万元，计划生育事务支出12万元，老龄卫生健康事务支出1万元。
9、节能环保支出26万元，用于海漂垃圾清理。
10、城乡社区事务支出1382万元。其中:
（1）城乡社区支出460万元，其中城乡社区管理事务支出1万元，农房保险经费支出2万元，农村危房治理改造补助支出4万元，农村钢结构装配式住宅“以奖代补”支出10万元，文明城市创建、迎亚运线路环境整治及城乡社区环境卫生支出102万元，城乡社区公共设施支出228万元，农村生活污水治理设施运维管理支出113万元。
（2）国有土地出让收入安排的支出922万元。其中县级特色村创建支出40万元，清廉示范村创建补助支出10万元，省级未来乡村建设补助支出300万元，村庄梳理式改造补助支出9万元，高标准农田建设支出237万元，农村文化礼堂建设管理经费支出46万元，县领导及“第一书记”帮扶经费20万元，林业有害生物防治支出27万元，生态公益林补偿5万元，农村基础设施建设支出228万元。
11、农林水支出1957万元。其中：
（1）农业农村支出793万元，其中动植物防疫支出7万元，土地整治和耕地保护补偿支出89万元，村级集体经济发展项目补助支出300万元，农村公厕提升改造补助支出5万元，市级艺术赋能村创建补助支出60万元，低收入农户增收补贴支出27万元，美丽庭院创建补助支出10万元，渔业安全管理支出30万元，水产养殖尾水治理项目补助支出46万元，农村社会事业支出219万元。
（2）水利支出380万元，其中美丽河湖片区建设支出260万元，水利工程及海塘管理支出120万元。
（3）农村综合改革支出548万元，其中农村综合改革试点项目补助支出140万元，村级综合事务员及网格员工作经费95万元，村主要干部报酬278万元，扶持壮大村级集体经济发展补助支出30万元，县级扶贫开发帮扶支出5万元。
（4）其他农林水支出236万元。
12、交通运输支出76万元，用于农村公路改造提升工程建设、乡村公路养护等。
13、资源勘探工业信息等支出1万元，用于企业统计培训等。
14、自然资源海洋气象等支出10万元，用于森林防火及各类林业规划。
15、住房保障支出210万元，用于住房公积金和行政事业编制在职人员住房补贴。
16、其他支出99万元，其中社会救助工作经费5万元，区域性居家养老服务中心运营补助支出6万元，农村颐养小院建设改造补助支出75万元，体育器材更换采购经费支出8万元，法治政府建设支出5万元。
各位代表，2023年我镇财政预算执行情况和财政工作总体运行良好，乡财县管常态化执行并顺利完成乡镇债务托管，但在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到当前财政运行和管理中还存在不少困难和问题：财政增收的基础还不稳固，可用财力增长较缓慢，财政收支矛盾依旧突出，财政资金支出绩效有待提升，内部控制有待进一步健全，财政监管有待进一步加强等，所有这些问题，我们将高度重视，进一步强化问题导向，认真分析原因，采取有效措施，努力加以改进和解决。
二、2024年财政预算草案
2024年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，积极践行发展新理念，坚持稳中求进，改革创新，加强预算管理，优化支出结构，盘活存量资产，切实保障和改善民生，统筹财力，确保重点项目的支出需要，促进我镇经济平衡发展,为实现高质量发展建设滨海工业中心镇总目标贡献力量。
按照上述指导思想，结合我镇经济和社会发展情况，安排我镇2024年财政预算收支草案。
（一）财政预算收入安排
2024年我镇公共预算总收入21000万元，比上年增长10%。其中中央一般公共预算收入8660万元，地方一般公共预算收入12340万元。
各项收入情况为：增值税14200万元，企业所得税1700万元，个人所得税900万元，城镇土地使用税750万元，城市维护建设税600万元，房产税1500万元，印花税500万元，土地增值税400万元，契税100万元，耕地占用税350万元。
完成上述收入预算，可得超收分成收入1800万元，加上支出包干基数3106万元，上级追加补助2490万元，基金预算补助收入1200万元，合计可用资金收入为8596万元。
（二）财政预算支出安排
2024年，全镇一般公共预算支出7396万元，基金预算支出1200万元，支出合计8596万元。
财政预算各项支出具体如下：
1、一般公共服务支出3116万元。其中：
（1）人大事务支出2万元，用于人大代表履职能力提升。
（2）政府办公机构事务支出2333万元，用于政府行政运行，其中三公经费24万元。
（3）统计信息事务支出3万元，用于统计基层基础建设。
（4）纪检监察事务支出2万元，用于人民调解工作奖励。
（5）档案事务支出2万元，用于档案工作服务农村基层社会治理。
（6）群众团体事务支出10万元，用于工会、妇联、共青团组织等。
（7）党委办公机构事务支出5万元，用于社会治理工作。
（8）组织事务支出10万元，用于两新组织党建工作。
（9）宣传事务支出20万元，用于农村文化礼堂各类经费支出。
（10）其他一般公共服务支出729万元，用于公共事务经费。
2、国防支出60万元，用于兵役征集、民兵事务等支出。
3、公共安全支出25万元，用于禁毒管理。
4、教育支出80万元。其中教师节等慰问支出6万元，校车运营亏损补贴40万元，幼儿园非编教师工资补差20万元，社区教育经费14万元。
5、科学技术支出111万元，主要用于招才引智和电力表后服务等企业服务。
6、文化旅游体育与传媒支出60万元。其中文化与旅游支出10万元，文化创作与保护支出10万元，其他文化与旅游支出30万元，体育支出10万元。
7、社会保障与就业支出605万元。其中用于基层政权建设和社区治理支出30万元，企业退休人员社会化管理服务支出72万元，行政事业离退休、基本养老保险缴费及职业年金支出320万元，转业管理支出78万元，社会福利养老服务支出60万元，残疾人就业支出5万元，临时救助支出20万元，其他农村生活救助支出20万元。
8、卫生健康支出210万元。其中卫生健康管理事务支出5万元，行政事业单位医疗80万元，基层卫生医疗机构补助支出50万元，公共卫生支出50万元，计划生育事务支出25万元。
9、节能环保支出30万元，用于海漂垃圾清理。
10、城乡社区事务支出2008万元。其中:
（1）城乡社区支出568万元，其中城乡社区管理事务支出1万元，农房保险经费支出2万元，农村危房治理改造补助支出5万元，环境整治及城乡社区环境卫生支出60万元，城乡社区公共设施支出360万元，农村生活污水治理设施运维管理支出140万元。
（2）国有土地出让收入安排的支出1440万元。其中县级特色村创建支出40万元，清廉示范村创建补助支出20万元，省级未来乡村建设补助支出500万元，村庄梳理式改造补助支出30万元，高标准农田建设支出400万元，农村文化礼堂建设管理经费支出50万元，林业有害生物防治支出49万元，生态公益林补偿5万元，农业农村社会事业及农村生产发展支出346万元。
10、农林水支出1630万元。其中：
（1）农业农村支出770万元，其中动植物防疫支出10万元，土地整治和耕地保护补偿支出120万元，市级艺术赋能村创建补助支出40万元，低收入农户增收补贴支出30万元，渔业安全管理支出30万元，水产养殖尾水治理项目维护支出40万元，农村社会事业支出500万元。
（2）水利支出150万元，其中水利工程及海塘管理支出150万元。
（3）农村综合改革支出710万元，其中农村综合改革试点项目补助支出90万元，农村综合改革公益事业补助支出100万元，村级综合事务员及网格员工作经费180万元，自然灾害、乡村振兴综治保等保险费用52万元，村主要干部报酬288万元。
11、交通运输支出360万元，用于农村公路改造提升工程建设、乡村公路养护等。
12、资源勘探工业信息等支出1万元，用于企业统计培训等。
13、自然资源海洋气象等支出10万元，用于森林防火。
14、住房保障支出198万元，用于住房公积金和行政事业编制在职人员住房补贴。
15、其他支出92万元，其中社会救助工作经费6万元，区域性居家养老服务中心运营补助支出15万元，农村颐养小院建设改造补助支出51万元，集中式养老公寓改造提升补助10万元，法治政府建设支出10万元。
三、2024年财政工作意见
各位代表，为实现2024年财政预算任务，我们将重点做好以下工作：
（一）坚持依法征管，着力保障财政收入平衡增长。对照年度财政收入目标，主动作为，积极谋划征收思路。拓宽征收空间，提高征管水平，确保财政收入增幅稳定在合理区间。做好重点企业和重点税源的检测分析，及早把握税收入库动态；大力引进有效税源，狠抓有效投入，培育新的经济增长点；加快传统产业转型，提升创新发展能力，促进产业和经济结构优化升级，把经济下行压力转化为提高经济增长质量的动力。
（二）坚持民生优先，着力完善基本公共服务体系。坚持贯彻政府过“紧日子”要求，严格控制行政运行成本，缩减“三公”经费支出。在财力增长缓慢与刚性支出增加的情况下，坚持民生导向，进一步优化支出结构，进一步提高民生支出比重，切实增强人民群众获得感。注重绿色发展，加大对生态环境、城镇基础设施投入比重，深入推进乡村振兴。
（三）坚持管财有效，着力提高财政监督管理水平。全面推进依法行政，努力提高财政监督管理水平。强化财政监管职能，进一步完善内部监督制约机制。严格贯彻执行《中华人民共和国预算法》，强化预算执行，提高财政资金支出绩效。转变财政监督思路，整合监督资源，积极开展事前、事中、事后监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。
各位代表，新的一年财政工作任务艰巨而繁重，责任重大而光荣，我们将在镇党委的正确领导下，在人大的监督下，在社会各界的大力支持下，以党的二十大精神为指引，凝心聚力、锐意进取，确保圆满完成2024年财政预算任务，为贤庠高质量发展建设滨海工业中心镇而努力奋斗。
象山县乡镇（街道）二〇二四年财政收支预算草案（贤庠镇）.xls
