定塘镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告
一、2023年财政预算执行情况
一年来，在镇党委的正确领导和财税部门的大力指导下，在镇人大的监督支持下，严格执行镇第十九届人大第三次、第四次会议通过的财政预算决议。紧紧围绕全镇“1462”三年计划，知重负重、勇毅前行，把财政工作高质量发展放在更加突出的位置，积极增加可统筹的财力、扎实挖掘可持续发展的潜力、不断增强改革创新的能力，实现了镇财政的综合平衡，有力地促进了全镇经济和社会各项事业的和谐发展。
2023年我镇共实现税收收入4399万元，占年初预算的88%。
2023年我镇财政实现可用资金10024万元，完成年初预算的98.3%。其中：一般预算补助收入8164万元，完成年初预算的98.4%；基金补助收入1425万元，完成年初预算的67.9%；代管资金专户收入435万元，完成年初预算的215.7%。
2023年财政总支出9775万元，完成年初预算的95.8%，具体分项预算支出如下：
1.一般公共服务支出3356.2万元，完成年初预算的113.7%：
2.社会保障和就业支出658.7万元，完成年初预算的101.3%；
3.文化旅游体育与传媒支出116万元；完成年初预算76.8%；
4.科学技术支出34万元，完成年初预算的226%；
5.自然资源海洋气象等支出45万元，完成年初预算的56.2%;
6.国防支出30万元，完成年初预算的60%；
7.卫生健康支出127万元，完成年初预算的84.6%；
8.节能环保支出2万元，完成年初预算的0.5%；
9.公共安全支出15万元，完成年初预算的75 %；
10.城乡社区事务支出1773万元，完成年初预算的93.3%；
11.农林水事务支出3287万元，完成年初预算的102.7%；
12.交通运输支出100万元，完成年初预算的63%；
13.住房保障支出196万元，完成年初预算的83.5%；
14.其他支出35.1万元，完成年初预算的14.6%；
为完成2023年财政预算工作，确保各项社会事业发展，主要做好以下几方面工作：
1.坚持市场化运作，妥善化解存量债务。充分发挥市场资源配置的决定性作用，整合盘活全镇现有各类资产资源，通过农业、旅游等特色产业发展，有序推进镇属国企市场化、实体化转型。如：举办大塘鱼头宴创收、开展研学活动等。
2.坚持生态优先，有序建设美丽乡村。持续做好“五水共治”工作，扎实推进大塘港水环境提升工作，投入500余万用于安装除氮清淤设备、建立管家式服务监测点、保障保洁人力费用、污水整治项目等。投入1400万元建设美丽河湖项目，目前已通过上级部门验收。
3.坚持城镇提能，促进经济稳步发展。分别投入2400万元、2300万元用于定影公路、G527国道土地工程征用工作，投入400余万元完成下营村庄家至地垄公路工程、下灶至台洞塘公路工程等多条农村道路项目建设，有力提升城镇品质。投入资金1000余万元，大力实施工业用地内部控潜，争取农转用42亩，有利工业经济发展，成功创建市三星级小微企业园，推动招商引资水平，全年实际利用内资2.5亿元、浙商回归资金1.5万元，新增规上企业1家。
4.坚持民生为重，力保社会服务水平。全力推进健康卫生、教育医疗、食药安全、社会救助、劳动保障、政务服务等重点工作，着力构建优质均衡的民生服务体系，为全镇建设发展提供保障。累计发放低保保障金1005万元、残疾人护理补贴179.83万元、民政临时救助30万元、五保户医疗报销50万元，保障弱势群体的基本生活。积极开展基本公共卫生保健预防项目，加大医疗基础建设投入。投入资金130万元用于保障村级居家养老服务站点，完成叶口山村、定山村、镜架岙村智慧型居家养老服务站点建设。累计投入50万元用于保障校车运行、130万元用于公交车亏损补贴。
2023年，我镇财政预算执行情况和财政工作总体运行良好，但也面临着困难和问题：乡财县管制度仍处于逐步推进阶段；财政增收基础不够稳固，民生实事工程及公益性项目配套资金投入增加，财政收支矛盾日渐突出；财政监管尚需进一步加强。对此，我们将在今后的工作中不断研究探索，坚持问题导向，强化工作措施，主动对接政策，努力加以解决。
二、2024年财政工作意见
为实现2024年财政工作的总体目标，圆满完成财政收支平衡，我们将着力抓好以下几项工作：
1.推动转型转化，增强自身能力。坚持“重主业、谋多元、抓效益、惠民生”原则，按照“主体化、规范化、市场化”要求，健全完善内控制度，盘活利用资产资源，深化“两山”转化、“四资”融合聚变，加快推进镇属国企市场化转型，不断提升自身造血和投融资能力。
2.精准财政服务，支持产业赋能。聚焦工业高质量发展，加快规上龙头企业、行业骨干企业、高成长企业发展和培育，实现规上工业总产值增长，加快小微企业集群发展，推进小微工业园区扩建。整合使用上级经济建设和产业发展专项资金，支持重点产业发展，打造产业特色。坚持收入组织与税源培育两手抓，更加重视抓好税源培育。
3.突出民生改善，促进社会安定。财政投入必须首先改善民生，真正把发展成果惠及人民群众。继续加大对农业、教育、卫生、科技、环保的投入力度，并确保高于一般预算支出的增长。持续加大对就业和社会保障及困难弱势群体的支持和帮扶力度，完善社保投入长效机制，健全城乡一体的社保体系，促进社会和谐稳定。
4.优化支出结构，保障重点领域。坚持长期“过紧日子”思想，将预算安排与资金周转更加紧密结合，维护预算刚性，把厉行节约、勤俭办事的要求落实到预算执行中。严控支出标准，管控人员支出、一般性支出、民生支出，努力做到“无预算不开支”，集中财力兜住底线，做到量力而行，尽力而为，发挥好财政保障的基本功能，该干的事坚决干，该省的钱务必省，确保把钱用在刀刃上。
三、2024年预算安排方案（草案）
根据《中华人民共和国预算法》要求以及定塘镇2023年财政预算执行情况，现将2024年财政预算方案（草案）作如下调整：
全年财政收入5000万元，与上年基本持平。
按现行财政体制测算，完成上述收入任务，2024年全镇可用资金11200万元；一般公共预算补助可用资金9400万元；基金预算可用资金1500万元，代管资金专户可用资金300万元。因此，全镇2024年可安排财政支出11200万元。具体分项预算支出安排如下：
1、一般公共服务支出3370万元；
2、文化旅游体育与传媒支出108万元；
3、社会保障和就业支出700万元；
4、卫生健康支出134万元；
5、公共安全支出16万元；
6、城乡社区事务支出2460万元；
7、农林水事务支出3880万元；
8、交通运输支出160万元；
9、资源勘探信息等支出1万元；
10、住房保障支出179万元；
11、科学技术支出51万元；
12、节能环保支出2万元；
13、自然资源海洋气象等支出60万元；
14、国防支出28万元；
15、其他支出51万元。
定塘镇2024年度预算草案.xls
