关于鹤浦镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告
鹤浦镇2023年财政预算执行情况和2024财政预算（草案），请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2023年财政预算执行情况
2023年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和人大纪委的有力监督下，以县委“拼经济、抓未来、促共富、防风险”工作主线和“863”重点工作计划，迎亚运、打硬仗、塑变革、促发展，围绕财政工作目标，挖掘 财政增收潜力，优化财政支出结构，健全财务制度，切实提高资金使用效益，加强财政监督力度，按照第十九届四次会议通过的财政预算和工作目标有序开展，确保了政府各项工作的顺利推进。
（一）2023年财政预算收入执行情况
2023年，全镇税收收入为1.2823亿元，比上年9780万元增加31.1%，完成年初预算1亿元的128.2%，其中：增值税收入8301万元，企业所得税1687万元，个人所得税740万元，资源税82万元，城建税932万元，房产税279万元，印花税789万元，其他工商税收入13万元。
2023年全镇实现可用资金为28724万元。
1、预算内资金收入为8878万元，其中2023年县下达财政支出包干基数为2736万元，上级各项补助为6142万元；
2、基金预算收入为12873万元；
3、预算外资金收入为6973万元。
（二）2023年财政支出执行情况
2023年财政总支出23702万元，其中预算内支出8878万元，基金预算支出12873万元，预算外资金支出1951万元。上述资金具体支出情况如下：
1、一般公共服务支出1875万元，用于人大、政府机构等行政运行；
2、国防支出81万元，主要用于海防基础设施建设。
3、公共安全和安全生产支出225万元，用于维稳、禁毒管理、夜巡等经费支出；
4、科学技术支出19万元，主要用于应用技术研究与开发和科普活动；
5、文化体育与传媒支出132万元，主要用于文化创作与保护；
6、社会保障和就业支出730万元，主要用于低保、五保、特困人员及其他人员的救助298万元，行政事业单位养老支出304万元，社会保障管理、民政事务管理及退役军人管理事务支出128万元；
7、医疗卫生与计划生育支出512万元，主要用于计划生育事务、独生子女家庭帮扶、卫生院设备配套等支出；
8、节能环保支出12万元，主要用于环境综合整治、能源节约利用等；
9、城乡社区事务支出10450万元，其中农村土地补偿及安置8926万元，城乡社区公共设施建设支出919万元，农村垃圾长效治理及垃圾分类等支出569万元，其他城乡社区支出36万元；
10、农林水事务支出9097万元，其中：农村综合改革等支出1607万元，林业支出196万元，农业农村支出2022万元，鹤浦镇5000吨级码头等水利支出5272万元；
11、自然资源海洋气象等支出185万元；主要用于国电海上风电项目支出
12、住房保障支出202万元。
13、其他支出182万元
各位代表，2023年在预算支出执行中，镇财政始终把优化财源结构、增收节支作为财政管理工作的重点，认真贯彻县人大《关于加强乡镇财政建设和管理的意见》《关于加强对镇乡财政监督的决定》文件精神，大力压缩“三公”经费支出。同时，进一步完善镇财务管理制度，严肃财政纪律，深入推进党风廉政建设，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制。
总的来说，2023年自严格执行“乡财县管”“乡债县管”以来，镇财政预算执行情况良好，但在总结成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作还存在着制约发展的困难和问题。主要是增收压力大，具有经营性质且可持续的收入来源匮乏；刚性支出增多，收支矛盾突出；以上存在的问题，我们将认真研究对策，借财政体制改革和投融资改革之力逐步加以解决。
二、2024年财政预算（草案）
2024年，鹤浦镇财政预算编制和财政工作的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入实施县委“海洋强县、美丽富民、都市融入、变革驱动”战略，认真执行“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压，促进经济社会持续健康发展。根据上述指导思想，按照积极可靠、稳定增长；统筹兼顾、确保重点；量入为出、收支平衡的原则，编制我镇2024年财政预算（草案）如下：
（一）财政收入预算安排
2024年财政税收收入1.4亿元。其中增值税收入9190万元，企业所得税1500万元，个人所得税750万元，城建税980万元，土地使用税和土地增值税250万元，房产税290万元，印花税830万元，资源税200元，其他工商税收入10万元。
按现行财政体制测算，完成上述收入任务，2024年全镇可用资金25380万元。
1、预算内可用资金9380万元，包括支出包干基数2736万元；
2、基金预算可用资金13000万元；
3、预算外可用资金3000万元。
（二）财政支出预算安排
2024年财政预算总支出24760万元，其中一般预算支出9380万元，基金预算支出13000万元，预算外资金支出2380万元。上述三块资金具体支出情况如下：
1、一般公共服务支出1600万元，主要用于人大、政府等机构的人员经费和公用经费；
2、国防支出30万元，主要用于海上民兵训练、基层民兵整组及队伍建设等支出；
3、公共安全和安全生产支出360万元，主要用于维稳专项经费200万元，禁毒管理、夜巡经费以及平安鹤浦建设160万元；
4、科学技术支出30万元，主要用于应用技术研究与开发和科普活动；
5、文化教育与传媒支出200万元，主要用于群众文化活动、文化创作与保护等支出；
6、社会保障和就业支出830万元，主要用于困难残疾人、低保等救助和临时救助300万元，居家养老服务支出115万元，退役士兵优抚对象补助115万元，行政事业单位离退休支出300万元；
7、医疗卫生与计划生育支出520万元，主要用于计划生育事务、独生子女家庭的帮扶、卫生设备及基础设施配套等支出；
8、节能环保支出20万元，主要环境综合整治、能源节约利用等支出；
9、城乡社区事务支出12440万元，其中农村土地补偿及安置11000万元，城乡社区公共设施建设支出800万元，农村垃圾长效治理及垃圾分类等支出600万元，其他城乡社区支出40万元；
10、农林水事务支出8200万元，其中：农业农村支出1500万元，林业支出200万元，水利支出2450万元，主要用于5000砘级码头、吉港海塘维修加固及渔港建设工程2850万元，海塘维修加固、河道疏浚、水利基础设施工程配套等支出1150万元，防汛应急支出50万元；
11、自然资源海洋气象等支出150万元；主要用于耕地保护支出；
12、住房保障支出230万元；
13、其他支出150万元。
三、2024年财政工作意见
为实现2024年财政工作的总体目标，圆满完成财政收支平衡，我们必须着力抓好以下几项工作。
（一）注重“开源”，提高财政保障能力。加强财源培植，继续大力推进大平台大项目建设，加大招商引资力度，创新招商理念，引进效益好、科技含量高、持续发展后劲强的项目，培育工业经济新的增长点。同时增大育强现有企业，优化企业服务，营造良好的投资发展环境。创新融资理念，充分挖掘盘活存量资产，深挖国企发展潜能，合理统筹安排资金。
（二）注重“节流”，提高资金使用效益。推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出。重点加强对工程建设项目的监管，严格控制工程超概算，避免项目重复投资。认真贯彻落实各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。重点保障民生和民生项目的需要，保障工业配套设施建设资金的需要。
（三）注重“规范”，提高财政管理水平。进一步规范行政事业单位内控制度，完善政府采购管理，提高采购资金节约率。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。
各位代表，2024年的财政工作任务依然艰巨繁重，困难和挑战并存，我们深感责任重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府的坚强领导下，同心同德、踔厉奋发、勇毅前行，为加快海岛高质量发展而努力奋斗！
2024鹤浦镇预算草案.xls
