象山县墙头镇人民政府2022年度部门决算

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3. 负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

4. 指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，促进农民增收，全面推进新农村建设。

5. 负责抓好辖区内环境保护、教育卫生、村镇管理、人口管理、民生保障、社会保险（障）、救灾救助、社会救助等区域性、综合性工作。

6. 加强社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。

7. 按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。

8. 加强乡级财政监督、管理，按计划组织、管理乡财政收支；加强对各类经济主体示范引导、提供政策服务，做好统计工作；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

9. 负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，开展爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城镇环境。

10. 推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，维护群众合法权益。

11. 负责统一协调、按权限管理县有关职能部门设在乡上的派驻机构及工作人员。

12. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，象山县墙头镇人民政府部门决算包括：本级决算。象山县墙头镇人民政府部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、综合信息指挥室、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7023.85万元，支出总计7023.85万元,与2021年度相比，各减少5131.34万元和5131.34万元，下降42.22%和42.22%。主要原因是：分成划拨收入减少对应的支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7023.85万元；包括财政拨款收入7023.85万元（其中，一般公共预算5897.54万元，政府性基金预算1126.31万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7023.85万元，其中基本支出2169.14万元，占30.88%；项目支出4854.71万元，占69.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7023.85万元，支出总计7023.85万元，与2021年相比，各减少5131.34万元和5131.34万元，下降42.22%和42.22%。主要原因是分成划拨收入减少对应的支出减少。；财政拨款支出年初预算数7017.86万元，完成年初预算的100.09%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5897.54万元，占本年支出合计的83.96%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少371.13万元，下降5.92%。主要原因是：交通运输支出，节能环保支出，文化旅游体育支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5897.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2411.53万元，占40.89%；国防（类）支出320.33万元,占5.43%；公共安全（类）支出10.00万元,占0.17%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出11.56万元,占0.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出199.93万元,占3.39%；社会保障和就业（类）支出502.87万元,占8.53%；卫生健康（类）支出91.13万元,占1.55%；节能环保（类）支出54.00万元,占0.92%；城乡社区（类）支出369.07万元,占6.26%；农林水（类）支出1693.76万元,占28.72%；交通运输（类）支出12.80万元,占0.22%；资源勘探工业信息等（类）支出0.69万元,占0.01%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出34.96万元,占0.59%；住房保障（类）支出184.91万元,占3.14%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5889.86万元，支出决算为5897.54万元,完成年初预算的100.13%，主要原因是人员工资福利变动，文化创作保护力度加大，企业退休社会化管理人数变动等。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为0.77万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算列支。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2022年年初预算为1111万元，2022年支出决算为1121.99万元，完成年初预算的100.99%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员人数变动，工资结构福利等变动增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。2022年年初预算为10.28万元，2022年支出决算为10.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2022年年初预算为8万元，2022年支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年年初预算为10.63万元，2022年支出决算为10.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年年初预算为9万元，2022年支出决算为8.5万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于预算数，主要原因是2022年儿童之家建设经费支出小于预算支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年年初预算为10万元，2022年支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。2022年年初预算为3.08万元，2022年支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年年初预算为36.83万元，2022年支出决算为36.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2022年年初预算为1.55万元，2022年支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年年初预算为27万元，2022年支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。2022年年初预算为20万元，2022年支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2022年年初预算为1162.63万元，2022年支出决算为1152.9万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因事业人员人数变动。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。2022年年初预算为320万元，2022年支出决算为320.33万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因调整预算列支。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2022年年初预算为10万元，2022年支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2022年年初预算为6万元，2022年支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。                      

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2022年年初预算为5.5万元，2022年支出决算为5.56万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于预算数的主要原因对印花行业整治企业补助增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2022年年初预算为93.95万元，2022年支出决算为93.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。2022年年初预算为9万元，2022年支出决算为9.11万元，完成年初预算的101.22%，决算数大于年初预算数，主要原因是文化创作保护力度加大。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2022年年初预算为94.78万元，2022年支出决算为94.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。2022年年初预算为2.17万元，2022年支出决算为2.09万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于年初预算数，主要原因是戏曲文化活动实际支出减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2022年年初预算为49万元，2022年支出决算为49.58万元，，完成年初预算的101.18%，决算数大于年初预算数，主要原因是企业退休社会化管理人数变动增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。2022年年初预算为16.47万元，2022年支出决算为16.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2022年年初预算为9.54万元，2022年支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2022年年初预算为6.11万元，2022年支出决算为6.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年年初预算为127.41万元，2022年支出决算为128.27万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于年初预算数，主要原因是行政事业人员养老基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年年初预算为63.71万元，2022年支出决算为64.14万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于年初预算数，主要原因是行政事业人员养老基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。2022年年初预算为53.3万元，2022年支出决算为53.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2022年年初预算为59.94万元，2022年支出决算为59.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。2022年年初预算为85.08万元，2022年支出决算为85.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2022年年初预算为2.66万元，2022年支出决算为2.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2022年年初预算为12万元，2022年支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2022年年初预算为14.28万元，2022年支出决算为14.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。2022年年初预算为1.5万元，2022年支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年年初预算为6.67万元，2022年支出决算为6.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2022年年初预算为0.75万元，2022年支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。2022年年初预算为0.31万元，2022年支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2022年年初预算为11.62万元，2022年支出决算为11.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年年初预算为33万元，2022年支出决算为33.38万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于年初预算数主要原因是本年度行政人员医疗保险基数变动增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年年初预算为20万元，2022年支出决算为20.45万元，完成年初预算的102.25%，决算数大于年初预算数主要原因是本年度事业人员医疗保险基数变动增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年年初预算为17.65万元，2022年支出决算为17.95万元，完成年初预算的101.70%，决算数大于年初预算数主要原因是本年度人员医疗保险基数变动增加。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。2022年年初预算为12万元，2022年支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。2022年年初预算为42万元，2022年支出决算为42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2022年年初预算为360万元，2022年支出决算为369.07万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于预算数的主要原因对美丽城镇建设力度加大。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。2022年年初预算为2万元，2022年支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。2022年年初预算为52.1万元，2022年支出决算为52.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。2022年年初预算为20万元，2022年支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。2022年年初预算为5万元，2022年支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2022年年初预算为1.75万元，2022年支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。2022年年初预算为48万元，2022年支出决算为45.91万元，完成年初预算的95.65%，决算数小于预算数，主要原因是高标准农田建设成本降低。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2022年年初预算为887.91万元，2022年支出决算为883.76万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数，美丽乡村示范带实际建设支出少于预算成本。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。2022年年初预算为18.77万元，2022年支出决算为18.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。2022年年初预算为2万元，2022年支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2022年年初预算为43.7万元，2022年支出决算为43.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助款（项）。2022年年初预算为170元，2022年支出决算为170万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2022年年初预算为278.77万元，2022年支出决算为278.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2022年年初预算为170万元，2022年支出决算为170万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2022年年初预算为12.8万元，2022年支出决算为12.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。2022年年初预算为0.7万元，2022年支出决算为0.69万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于年初预算数的主要原因调整预算列支。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。2022年年初预算为24.98万元，2022年支出决算为24.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。2022年年初预算为9.98万元，2022年支出决算为9.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为180.73万元，2022年支出决算为180.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2022年年初预算为4.27万元，2022年支出决算为4.18万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于预算数，调整预算列支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2169.14万元，其中：

人员经费1925.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费243.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1126.31万元，占本年支出合计的16.04%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4760.21万元，下降80.87%。主要原因是：本年度分成划拨减少支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1126.31万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出1048.48万元,占93.09%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出77.83万元,占6.91%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1128.00万元，支出决算为1126.31万元,完成年初预算的99.85%，主要原因是“西望雅境”精品线工程实际支出小于预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2022年年初预算为56.73万元，2022年支出决算为56.73万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2022年年初预算为5万元，2022年支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2022年年初预算为550.27万元，2022年支出决算为548.75万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数主要原因是“西望雅境”精品线工程实际支出小于预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。2022年年初预算为386.13万元，2022年支出决算为386.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。2022年年初预算为51.87万元，2022年支出决算为51.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2022年年初预算为42.26万元，2022年支出决算为42.09万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数主要原因是调整预算列支。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2022年年初预算为35.74万元，2022年支出决算为35.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为19.14万元，支出决算为19.14万元，完成全年预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因严格遵守上级规定预算限额支出三公经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，持平，主要原因是2021、2022年没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.88万元，占20.27%，与2021年度相比，减少1.32万元，下降25.38%，主要原因是严格执行中央八项规定，公车维修费燃料费减少；公务接待费支出决算为15.26万元，占79.73%，与2021年度相比，减少0.78万元，下降4.86%，主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待餐费减少。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的100%。主要用于开支机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国计划安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.88万元，支出决算为3.88万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。主要用于公务用车保有车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为15.26万元，支出决算为15.26万元，完成全年预算的100%。国内公务接待71批次，累计1040人次。主要用于接待考察学习新农村建设，招商引资、工作指导等支出。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于无，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出15.26万元，主要用于接待考察学习新农村建设，招商引资、工作指导等。接待71批次，累计1040人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为244万元，支出决算为243.58万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因调整预算列支；比2021年度减少35.31万元，下降12.66%，主要原因是严格按照上级要求缩减办公费等一般性支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额833.24万元，其中：政府采购货物支出111.22万元、政府采购工程支出581.32万元、政府采购服务支出140.70万元。授予中小企业合同金额833.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额233.24万元，占授予中小企业合同金额的27.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，墙头镇人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是消防应急救援；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（十三）预算绩效情况说明
1.部门预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中自评项目0个，涉及财政资金0个，部门评价项目0个，涉及财政资金0元。本单位本年度无政府性基金预算项目；本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门在2022年度无项目绩效自评结果。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门在2022年度无财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门在2022年度无部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.结余分配：反应事业单位按照会计制度规定缴纳所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额。

10.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

12.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）政府的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）政府未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

26. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）组织未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

28. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

30. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他用于一般公共服务方面的支出。

31. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

32. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反应除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出

34. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映用于开展其他科学活动的支出。

35. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

36. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

37. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

38. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反应除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

39. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

40. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

41. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

42. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

43. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

44. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

45. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

46. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

47. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

48. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

49. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

50.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

51、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人管理事务管理方面的支出。

52.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 卫未单独设置项级科目的其他项目支出。

53.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

54.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

55.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

56.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

57.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

58.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

59.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

60.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

61.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

62.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

63.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

64.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

65.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

66.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

67.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地耕力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

68.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

69.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

70.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

71.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

72.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

73.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

74.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生产环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡回、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

75.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

76.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

77.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对农村村民委员会和村党支部的补助支出，以支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

78.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

79.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

80.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

81.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

82.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿产权管理，矿产资源管理合理利用和保护等方面的支出。

83.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

84. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

85.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

86.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:反映用于体育事业的彩票公益金支出。目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3. 负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

4. 指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，促进农民增收，全面推进新农村建设。

5. 负责抓好辖区内环境保护、教育卫生、村镇管理、人口管理、民生保障、社会保险（障）、救灾救助、社会救助等区域性、综合性工作。

6. 加强社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。

7. 按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。

8. 加强乡级财政监督、管理，按计划组织、管理乡财政收支；加强对各类经济主体示范引导、提供政策服务，做好统计工作；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

9. 负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，开展爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城镇环境。

10. 推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，维护群众合法权益。

11. 负责统一协调、按权限管理县有关职能部门设在乡上的派驻机构及工作人员。

12. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，象山县墙头镇人民政府部门决算包括：本级决算。象山县墙头镇人民政府部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、综合信息指挥室、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7023.85万元，支出总计7023.85万元,与2021年度相比，各减少5131.34万元和5131.34万元，下降42.22%和42.22%。主要原因是：分成划拨收入减少对应的支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7023.85万元；包括财政拨款收入7023.85万元（其中，一般公共预算5897.54万元，政府性基金预算1126.31万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7023.85万元，其中基本支出2169.14万元，占30.88%；项目支出4854.71万元，占69.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7023.85万元，支出总计7023.85万元，与2021年相比，各减少5131.34万元和5131.34万元，下降42.22%和42.22%。主要原因是分成划拨收入减少对应的支出减少。；财政拨款支出年初预算数7017.86万元，完成年初预算的100.09%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5897.54万元，占本年支出合计的83.96%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少371.13万元，下降5.92%。主要原因是：交通运输支出，节能环保支出，文化旅游体育支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5897.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2411.53万元，占40.89%；国防（类）支出320.33万元,占5.43%；公共安全（类）支出10.00万元,占0.17%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出11.56万元,占0.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出199.93万元,占3.39%；社会保障和就业（类）支出502.87万元,占8.53%；卫生健康（类）支出91.13万元,占1.55%；节能环保（类）支出54.00万元,占0.92%；城乡社区（类）支出369.07万元,占6.26%；农林水（类）支出1693.76万元,占28.72%；交通运输（类）支出12.80万元,占0.22%；资源勘探工业信息等（类）支出0.69万元,占0.01%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出34.96万元,占0.59%；住房保障（类）支出184.91万元,占3.14%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5889.86万元，支出决算为5897.54万元,完成年初预算的100.13%，主要原因是人员工资福利变动，文化创作保护力度加大，企业退休社会化管理人数变动等。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为0.77万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算列支。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2022年年初预算为1111万元，2022年支出决算为1121.99万元，完成年初预算的100.99%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员人数变动，工资结构福利等变动增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。2022年年初预算为10.28万元，2022年支出决算为10.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2022年年初预算为8万元，2022年支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年年初预算为10.63万元，2022年支出决算为10.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年年初预算为9万元，2022年支出决算为8.5万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于预算数，主要原因是2022年儿童之家建设经费支出小于预算支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年年初预算为10万元，2022年支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。2022年年初预算为3.08万元，2022年支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年年初预算为36.83万元，2022年支出决算为36.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2022年年初预算为1.55万元，2022年支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年年初预算为27万元，2022年支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。2022年年初预算为20万元，2022年支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2022年年初预算为1162.63万元，2022年支出决算为1152.9万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因事业人员人数变动。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。2022年年初预算为320万元，2022年支出决算为320.33万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因调整预算列支。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2022年年初预算为10万元，2022年支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2022年年初预算为6万元，2022年支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。                      

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2022年年初预算为5.5万元，2022年支出决算为5.56万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于预算数的主要原因对印花行业整治企业补助增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2022年年初预算为93.95万元，2022年支出决算为93.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。2022年年初预算为9万元，2022年支出决算为9.11万元，完成年初预算的101.22%，决算数大于年初预算数，主要原因是文化创作保护力度加大。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2022年年初预算为94.78万元，2022年支出决算为94.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。2022年年初预算为2.17万元，2022年支出决算为2.09万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于年初预算数，主要原因是戏曲文化活动实际支出减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2022年年初预算为49万元，2022年支出决算为49.58万元，，完成年初预算的101.18%，决算数大于年初预算数，主要原因是企业退休社会化管理人数变动增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。2022年年初预算为16.47万元，2022年支出决算为16.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2022年年初预算为9.54万元，2022年支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2022年年初预算为6.11万元，2022年支出决算为6.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年年初预算为127.41万元，2022年支出决算为128.27万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于年初预算数，主要原因是行政事业人员养老基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年年初预算为63.71万元，2022年支出决算为64.14万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于年初预算数，主要原因是行政事业人员养老基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。2022年年初预算为53.3万元，2022年支出决算为53.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2022年年初预算为59.94万元，2022年支出决算为59.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。2022年年初预算为85.08万元，2022年支出决算为85.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2022年年初预算为2.66万元，2022年支出决算为2.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2022年年初预算为12万元，2022年支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2022年年初预算为14.28万元，2022年支出决算为14.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。2022年年初预算为1.5万元，2022年支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年年初预算为6.67万元，2022年支出决算为6.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2022年年初预算为0.75万元，2022年支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。2022年年初预算为0.31万元，2022年支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2022年年初预算为11.62万元，2022年支出决算为11.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年年初预算为33万元，2022年支出决算为33.38万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于年初预算数主要原因是本年度行政人员医疗保险基数变动增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年年初预算为20万元，2022年支出决算为20.45万元，完成年初预算的102.25%，决算数大于年初预算数主要原因是本年度事业人员医疗保险基数变动增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年年初预算为17.65万元，2022年支出决算为17.95万元，完成年初预算的101.70%，决算数大于年初预算数主要原因是本年度人员医疗保险基数变动增加。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。2022年年初预算为12万元，2022年支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。2022年年初预算为42万元，2022年支出决算为42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2022年年初预算为360万元，2022年支出决算为369.07万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于预算数的主要原因对美丽城镇建设力度加大。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。2022年年初预算为2万元，2022年支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。2022年年初预算为52.1万元，2022年支出决算为52.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。2022年年初预算为20万元，2022年支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。2022年年初预算为5万元，2022年支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2022年年初预算为1.75万元，2022年支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。2022年年初预算为48万元，2022年支出决算为45.91万元，完成年初预算的95.65%，决算数小于预算数，主要原因是高标准农田建设成本降低。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2022年年初预算为887.91万元，2022年支出决算为883.76万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数，美丽乡村示范带实际建设支出少于预算成本。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。2022年年初预算为18.77万元，2022年支出决算为18.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。2022年年初预算为2万元，2022年支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2022年年初预算为43.7万元，2022年支出决算为43.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助款（项）。2022年年初预算为170元，2022年支出决算为170万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2022年年初预算为278.77万元，2022年支出决算为278.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2022年年初预算为170万元，2022年支出决算为170万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2022年年初预算为12.8万元，2022年支出决算为12.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。2022年年初预算为0.7万元，2022年支出决算为0.69万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于年初预算数的主要原因调整预算列支。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。2022年年初预算为24.98万元，2022年支出决算为24.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。2022年年初预算为9.98万元，2022年支出决算为9.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为180.73万元，2022年支出决算为180.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2022年年初预算为4.27万元，2022年支出决算为4.18万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于预算数，调整预算列支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2169.14万元，其中：

人员经费1925.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费243.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1126.31万元，占本年支出合计的16.04%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4760.21万元，下降80.87%。主要原因是：本年度分成划拨减少支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1126.31万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出1048.48万元,占93.09%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出77.83万元,占6.91%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1128.00万元，支出决算为1126.31万元,完成年初预算的99.85%，主要原因是“西望雅境”精品线工程实际支出小于预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2022年年初预算为56.73万元，2022年支出决算为56.73万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2022年年初预算为5万元，2022年支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2022年年初预算为550.27万元，2022年支出决算为548.75万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数主要原因是“西望雅境”精品线工程实际支出小于预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。2022年年初预算为386.13万元，2022年支出决算为386.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。2022年年初预算为51.87万元，2022年支出决算为51.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2022年年初预算为42.26万元，2022年支出决算为42.09万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数主要原因是调整预算列支。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2022年年初预算为35.74万元，2022年支出决算为35.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为19.14万元，支出决算为19.14万元，完成全年预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因严格遵守上级规定预算限额支出三公经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，持平，主要原因是2021、2022年没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.88万元，占20.27%，与2021年度相比，减少1.32万元，下降25.38%，主要原因是严格执行中央八项规定，公车维修费燃料费减少；公务接待费支出决算为15.26万元，占79.73%，与2021年度相比，减少0.78万元，下降4.86%，主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待餐费减少。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的100%。主要用于开支机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国计划安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.88万元，支出决算为3.88万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。主要用于公务用车保有车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为15.26万元，支出决算为15.26万元，完成全年预算的100%。国内公务接待71批次，累计1040人次。主要用于接待考察学习新农村建设，招商引资、工作指导等支出。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于无，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出15.26万元，主要用于接待考察学习新农村建设，招商引资、工作指导等。接待71批次，累计1040人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为244万元，支出决算为243.58万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因调整预算列支；比2021年度减少35.31万元，下降12.66%，主要原因是严格按照上级要求缩减办公费等一般性支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额833.24万元，其中：政府采购货物支出111.22万元、政府采购工程支出581.32万元、政府采购服务支出140.70万元。授予中小企业合同金额833.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额233.24万元，占授予中小企业合同金额的27.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，墙头镇人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是消防应急救援；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（十三）预算绩效情况说明
1.部门预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中自评项目0个，涉及财政资金0个，部门评价项目0个，涉及财政资金0元。本单位本年度无政府性基金预算项目；本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门在2022年度无项目绩效自评结果。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门在2022年度无财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门在2022年度无部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.结余分配：反应事业单位按照会计制度规定缴纳所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额。

10.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

12.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）政府的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）政府未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

26. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）组织未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

28. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

30. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他用于一般公共服务方面的支出。

31. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

32. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反应除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出

34. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映用于开展其他科学活动的支出。

35. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

36. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

37. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

38. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反应除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

39. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

40. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

41. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

42. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

43. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

44. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

45. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

46. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

47. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

48. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

49. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

50.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

51、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人管理事务管理方面的支出。

52.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 卫未单独设置项级科目的其他项目支出。

53.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

54.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

55.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

56.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

57.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

58.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

59.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

60.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

61.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

62.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

63.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

64.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

65.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

66.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

67.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地耕力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

68.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

69.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

70.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

71.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

72.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

73.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

74.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生产环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡回、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

75.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

76.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

77.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对农村村民委员会和村党支部的补助支出，以支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

78.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

79.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

80.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

81.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

82.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿产权管理，矿产资源管理合理利用和保护等方面的支出。

83.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

84. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

85.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

86.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：象山县墙头镇人民政府公开表.pdf

         2022年财政拨款三公经费支出决算表.xlsx