关于东陈乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告
各位代表：
现将东陈乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算报告如下，请予审议。
2023年财政预算执行情况
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是“八八战略”实施20周年。2023年对东陈乡亦是发展极不寻常、极不平凡、极为不易的一年，在面对复杂严峻的宏观环境和繁重艰巨的工作任务时，本届政府在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大主席团的监督支持下，团结依靠全乡人民，顶住压力，抢抓机遇、砥砺奋进，全力以赴化危机、开新局、补短板、惠民生，深化财政改革，加强财源建设，创新支持方式，提升管理绩效，促进经济提质增效和民生持续改善，全乡财政运行保持总体平稳。
一、预算执行情况
截至2023年12月31日，全乡财政税收收入11473万元，完成预算的134.98%，比去年增加3569万元。
根据上述收入情况和现行乡镇财政体制，2023年度我乡财政可用资金12067.30万元，其中预算内可用资金10640.15万元，比2022年一般预算支出增加了10.32%；基金预算可用资金2960.30万元，其中城乡社区收入2888.30万元，其他收入72万元；预算外可用资金1427.15万元，比去年增加621.86万元。具体分项如下：
（一）一般公共服务支出3073.03万元，包括：人大事务支出1.70万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出2298.38万元；统计信息事务支出4.54万元；纪检监察事务支出2.74万元；档案事务支出0.50万元；群众团体事务支出5万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.23万元；组织事务支出20.15万元；其他一般公共服务支出736.79万元。
（二）国防支出26.10万元。
（三）公共安全支出15万元。
（四）科学技术支出86万元。
（五）文化体育与传媒支出114.16万元，包括：文化和旅游支出95.86万元；文物支出15万元；体育支出3.3万元。
（六）社会保障和就业支出450.58万元，包括：人力资源和社会保障管理事务支出66.90万元；民政管理事务支出22.05万元；行政事业单位养老支出234.37万元；抚恤支出59.68万元；社会福利支出44.11万元；残疾人事业支出6.44万元；其他生活救助支出16.03万元；退役军人管理事务支出1万元。
（七）医疗卫生支出122.35万元，包括：卫生健康管理事务支出3万元；公共卫生支出1.54万元；计划生育事务支出9.77万元；行政事业单位医疗支出88.79万元；医疗保障管理事务支出19.25万元。
（八）节能环保支出645.88万元，包括：环境保护管理事务支出640.88万元；污染防治支出5万元。
（九）城乡社区事务支出4437.80万元，包括：城乡社区公共设施支出0.6万元；城乡社区公共设施支出361.25万元；城乡社区环境卫生支出315万元；国有土地使用权出让收入安排的支出2888.30万元；其他城乡社区支出872.66万元。
（十）农林水事务支出2719.80万元。包括：农业农村支出572.33万元；林业和草原支出29.61万元；水利支出199.62万元；农村综合改革支出982.24万元；其他农林水事务支出936万元。
（十一）交通运输支出67.42万元。
（十二）资源勘探信息等支出1.08万元。
（十三）自然资源海洋气象等支出46.71万元。
（十四）住房保障支出189.38万元。
（十五）金融监管等事务支出305万元。
二、2023年财政主要工作
过去一年，我乡财政工作在乡党委政府的正确领导和人大的依法监督下，在县财政局“乡财县管”工作要求的指导和各有关部门的大力支持下，我乡财政工作依据《全面强化规范镇乡（街道）财政管理的实施意见》，结合我乡实际，乡财政工作紧紧围绕以经济建设为中心，强化收支平衡，严控财政风险，切实增加我乡可持续发展内动力，促进了东陈各项事业的和谐发展。现将财政预算执行情况报告如下：
（一）规范财政管理，加强资产配置。自“乡财县管”以来，我乡严格落实各项支出标准，严格执行乡长“一支笔”审批制度，做到支出有预算、开支有标准、审批有程序。明确项目分担机制，年度新建、续建项目统一纳入县级计划管理，按照“谁布置工作、谁落实资金”的原则，落实各项专项工作经费。全面清理各类不合理支出，取消各类配套和摊派支出。定期开展资产清查盘点工作，积极盘活存量资产，强化资产调剂管理。
(二)区域协调，城乡统筹，全力支持我乡各项社会事业发展。乡财政坚持依法理财，坚持管好用好财政资金，面对本乡有限财力，在保证正常性支出的同时，集中财力促发展、谋民生，促进社会经济各项事业的发展。继续保障县109项目三村人居环境提升工程、美丽乡村和乡村振兴示范带项目资金支持。
(三)加强监管，严控资金，提高资金使用效率。一是坚持“量入为出，确保重点”的原则，合理分配资金，确保机构运行和重点工程支出；二是严控财政支出，坚持财政运行一体化，减少非生产性支出，积极打造节约型政府，坚持务实、节约、有度、有利公务的原则，加强对公用经费的管理和监督，严控“三公”经费等行政性支出，切实做到精打细算、勤俭办事，推进财政资金管理系统化、规范化；三是加强对政府性项目的监管力度，使财政资金使用效力得到更好的发挥。
（四）稳步推进债务托管，努力实现存量债务县级接管工作。我乡认真贯彻落实《加强镇乡（街道）债务管理的实施方案》要求，加快推动债务托管速度，盘活资产资源，累计实现资产增值14.7亿元，为标的公司注入优良资产，紧盯富甬集团股权购买方案进度，制定最佳归还方案，落实专人跟踪推进，加速并购落地，提前一个月实现9.5亿元并购贷款落地，完成20笔共计6.17亿元债务归还，上交资金3.24亿元，全面实现乡级债务托管。
各位代表，2023年我乡财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的。在肯定成绩的同时，我们也应清醒地认识到，当前财政运行依然存在一些困难和问题。
一、经济发展后劲乏力，增收压力大。财政收入来源除去正常经费拨款外，预算外固定收入来源少，具有经营性质且可持续的收入来源匮乏。
二、刚性支出多，收支矛盾突出。财政支出项目繁杂，各项社会保障任务多，如：乡域范围环卫、污水运维、视频监控等日常开支；校车、公交车等亏损补助；协辅警、其他人员等经费缺口；民生实事工程项目投资等，经费压力巨大。
三、乡镇国企自营能力差，实现县级债务接管进度缓慢。虽已完成“乡债县管”工作，但对标的公司后续适应市场化能力仍不乐观，仍需一个较长的摸索创新过程去探索新的发展方向。
针对上述问题，我们将通过全乡上下的共同努力，采取发展经济、健全财政职能、加强财政管理等方式加以解决。
2024年财政预算草案
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作意义重大。我乡财政预算安排和财政工作的指导思想是：坚持适度从紧、积极向上的原则，科学合理安排财政资金，集中精力，加快发展，开源节流，千方百计加快财政收入，提高财政的保障能力，不断优化财政支出结构，健全财务制度，切实提高资金使用效益，加强财政监督力度，促进我乡经济又好又快全面协调可持续发展和社会全面进步。
根据上述指导思想，结合我乡经济和社会发展，2024年全乡财政收支预算安排如下：
财政税收收入12390万元，比上年增长8%。根据现行乡镇财政体制测算，2024年我乡财政可用资金为13000万元，其中预算内可用资金10600万元，包括支出包干基数2400万元，项目安排2130万元，上级补助收入和专项拨款5250万元，财政分成820万元；基金预算可用资金2500万元；预算外可用资金1000万元。据此，2024年财政预算支出安排13000万元。具体包括：
一、一般公共服务支出3100万元。其中政协委员工作经费1万元。
二、国防支出25万元。
三、公共安全支出770万元。其中巡控中心150万元，综合治理300万元，信访维稳支出80万元，网格经费100万元，禁毒开支5万元，法治建设25万元；其他部门安全生产监督、食品药品安全检查支出80万元；武装工作支出30万元。
四、科学技术支出85万元。
五、文化体育与传媒支出115万元。
六、社会保障和就业支出500万元。
七、医疗卫生支出130万元。
八、节能环保支出650万元。
九、城乡社区事务支出4080万元。
十、农林水事务支出3200万元。
十一、交通运输支出65万元。
十二、资源勘探信息等支出1万元。
十三、国土资源气象等事务支出45万元。
十四、住房保障支出189万元。
十五、其他支出45万元。
各位代表，2024年，我们将继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效。适度加力，主要是保持适当支出强度，释放积极信号；合理安排政府投资规模，发挥好带动放大效应；加大均衡性转移支付力度，兜牢基层“三保”底线；优化调整税费政策，提高精准性和针对性。提质增效，主要是在落实过紧日子要求、优化财政支出结构、强化绩效管理、严肃财经纪律、增强财政可持续性、强化政策协同六个方面下功夫，推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化，把同样的钱花出更大的成效。
2024年财政工作要点
一、强化科学管理，严格预算执行
要加强基础管理，继续推行智慧财政，由国库集中支付资金，提高财政规范化管理水平，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定需求。要加强动态监督管理，全面实施财政预决算信息公开，不断提升财政预算管理水平。要严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性。要加强项目资金管理，统一核算，统一监管，提高项目资金绩效，确保资金安全、规范、高效运行。
二、关注重点保障，优化收支结构
坚持尽力而为、量力而行的原则，支持重点工程建设、社会民生事业发展。根据年度预算计划、进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策落实到位。继续压减一般性支出，严控“三公”经费，盘活存量、加大统筹，持续优化支出结构，硬化预算刚性约束，坚持勤俭办事，确保财政收支平衡。
三、积极培植财源，确保财政收入
严格按照上级决策部署，重点围绕整合盘活资产资源、平台公司转型升级等方面开展工作。一是要摸清家底，了解现有资产资源情况；二是要盘活利用好国有资产，应收尽收，应租尽租，确保国有资产不失管；三是努力撬动社会资本参与，深挖国企发展潜能。
四、落实上级要求，加快债务托管
按照县投改办、县国资中心的部署，结合实际，围绕现有资产，遵循价值创造和市场化理念，进一步优化资产资源，通过开发旅游、农业等特色资源，参与乡域范围内资产资源开发，着力提高资产资源利用率，实现资产价值最大化，增加国企经营能力和收入，提高资产偿债能力，尽快实现存量债务县级接管工作调整债务结构，通过市场化运作，妥善化解存量债务，实现存量债务县级托管。
各位代表，2024年，我乡财政形势依然严峻，可用财力短缺，主体财源不丰，我们必须进一步控制支出，严肃财经纪律，加强财政资金管理，努力克服困难，真正把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。从而保证财政收支任务圆满实现。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大主席团的监督下，适应新常态，抢抓机遇、锚定方向、实干担当，创造性做好财政工作，坚持稳中求进的总基调，确保全面完成年度财政预算和各项工作任务，为加快建设现代化“时尚海岸·活力湾区”，奋力推动共同富裕和中国式现代化示范引领的东陈实践而努力奋斗！
2024年财政收支预算草案.xls
