新桥镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告
（2025年1月4日在新桥镇
第十九届人民代表大会第七次会议上）
各位代表：
我受新桥镇人民政府委托，向大会报告《2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）》，请予审议。
2024年财政预算执行情况
2024年是实施“十四五”规划攻坚之年，也是我镇更好建设“三好三美”中国影视文旅名镇的关键一年。今年以来，新桥镇财政预算执行工作在县财政局和镇党委、政府的正确领导下，定位更好建设“三好三美”中国影视文旅名镇目标，切实加强资源资产统筹，不断优化各项支出结构，坚持服务保障发展大局，持续强化预算绩效管理，着力提升财政管理和服务效能，促进经济稳中有进和民生有效改善，实现财政运行总体平稳。
一、财政预算执行情况
2024年新桥镇1—11月税收总收入为4114万元，同比5466万元下降24.73%，其中增值税收入2215万元，企业所得税收入437万元，其它税收收入1462万元。预测全年税收总收入在4300万元左右。
根据现行乡镇财政体制，2024年度我镇财政可用资金9852.22万元。其中一般公共预算收入7096.44万元，完成年度预算的126.72%，财政分成505万元，完成年度预算的58.72%，基金预算收入618.68万元，完成年度预算的114.57%，财政专户管理资金收入1547.89万元，完成年度预算的91.05%，滚动结余84.20万元。
2024年度我镇财政支出为9820.22万元，为年初预算的99.68%，具体分项如下：
（一）一般预算支出合计7096.44万元
（1）代表工作支出1.1万元。用于县人大代表活动经费(含工作补贴）支出。
（2）行政运行支出1403.73万元。用于人员经费、公用经费、编外长聘人员工资及遗属补贴项目支出。
（3）一般行政管理事务支出570.08万元。用于党建综合项目、人民调解工作奖励、县委两新工委工作经费、统战工作实践创新基地补助经费、崇站沙场租赁费、战略合作服务协议、崇站煤气运送服务外包、健康促进经费等支出。
（4）专项普查活动支出6万元。用于五经普两员补贴支出。
（5）专项业务支出4.39万元。用于村级调解组织专项补助支出。
（6）市场主体管理支出3.81万元。用于农村菜市场改造提升支出。
（7）其他一般公共服务支出494.97万元。用于人员经费支出。
（8）国防支出15.03万元。其中兵役征集支出2.99万元。用于征兵工作支出。民兵支出12.05万元。用于民兵整组训练支出。
（9）科学技术支出13.3万元。其中其他技术研究与开发支出11万元。科技条件专项支出2.3万元。用于科技扶持资金支出。
（10）文化旅游体育与传媒支出147.99万元。其中群众文化支出51.49万元。用于公共文化宣传、文明县城创建专项经费及奖励经费等支出。文化创作与保护支出28.06万元。用于非物质文化遗产保护资金、渔文化生态区补助支出。其他文化和旅游支出64.44万元。用于旅游发展基金、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、基层公共文化服务、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等支出。文化产业发展专项支出4万元。用于扫黄打非基层站点建设补助。
（11）社会保障和就业支出353.43万元。其中社会保险经办机构支出50万元。用于企业退休人员社会化管理工作经费支出。基层政权建设和社区治理支出27.33万元。用于社工工资支出。行政单位离退休支出20.51万元。事业单位离退休支出29.69万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出68.34万元，机关事业单位职业年金缴费支出34.18万元。义务兵优待金支出61.69万元。养老服务支出41.09万元。用于养老服务体系建设、居家养老服务专项资金、社会养老服务体系建设专项资金等支出。残疾人就业支出6.53万元。用于2024年接受高等教育残疾人和贫困残疾人家庭子女奖励金、2024年度镇乡（街道）残疾人专职委员补贴费、2024年上半年春季残疾人大学生学费住宿费补助支出。其他农村生活救助支出14.08万元。用于农村三老补助。
（12）卫生健康支出48.73万元。其中重大公共卫生服务支出2.91万元。用于地方公共卫生经费(含肺癌免费筛查）、严重精神障碍患者看护监护费。计划生育服务支出5.45万元。用于计生事业经费支出。其他计划生育事务支出4万元。用于3岁以下婴幼儿照护服务支出。行政单位医疗支出10.92万元。事业单位医疗支出17.26万元。公务员医疗补助支出7.19万元。老龄卫生健康事务支出1万元。用于2023年宁波市老年失智症防治试点专项经费。
（13）节能环保支出85.31万元。主要用于海漂垃圾清理专项资金、“甬有碧水”考评奖惩项目。
（14）城乡社区支出1135.04万元。其中市政公用行业市场监管2万元，小城镇基础设施建设196.26万元，其他城乡社区公共设施支出451.11万元，城乡社区环境卫生支出465.78万元，其他城乡社区支出19.89万元。
（15）农林水支出2460.48万元。其中病虫害控制6万元，稳定农民收入补贴16.48万元，农村社会事业支出727.26万元、渔业发展支出181.36万元，对高校毕业生到基层任职补助0.8万元，其他农业农村支出62.14万元，林业草原防灾减灾81万元，水利工程运行与维护支出29.87万元，生产发展支出20万元，对村级公益事业建设的补助210万元，对村民委员会和村党支部的补助942.96万元。其他农村综合改革支出5万元，其他农林水支出177.61万元。
（16）交通运输支出166.89万元。其中公路养护支出156.89万元，其他公路水路运输支出10万元。
（17）中小企业发展专项支出0.42万元。用于中小微企业发展专项资金（统计培训、运行监测、购买服务）。
（18）自然资源利用与保护支出33.26万元。用于森林防火、森林抚育补助。
（19）住房保障支出152.49万元。其中住房公积金支出147.63万元，购房补贴4.86万元。
（二）基金预算支出618.69万元
（1）农村基础设施建设支出256.42万元。用于村庄梳理改造、农村品质提升、惠民殡葬等支出。
（2）农业生产发展支出99.79万元。用于县领导和“第一书记”帮扶、乡村早稻种植补贴、后进村党组织部分帮扶、城乡一体化住户调查、水利建后管理服务外包采购项目等支出。
（3）农村社会事业支出59.01万元。用于农村文化礼堂建设、五水共治工作、林业有关工作、自然灾害保险等支出。
（4）农业农村生态环境支出124.49万元。用于林业有害生物防治、农村生活垃圾分类等支出。
（2）社会福利支出36.08万元。用于居家养老服务补助、善居工程项目补助、社会救助、养老服务体系建设等支出。
（3）体育事业支出42.89万元。用于体育器材更换、体育赛事、百姓健身房建设等支出。
（三）预算外支出2105.09万元
主要用于影视城土地征用及配套设施建设、象保合作区政策处理、西海村土地开发项目、石柱岙村土地开发项目、关头村旱地改水田项目等支出。
收支相抵，年末财政滚动结余为32万元。
二、镇财政工作开展情况
2024年镇财政工作紧紧围绕“拼经济、抓未来、促共富、防风险”工作主线，努力保障民生实事，不断深化财政体制改革，突出绩效导向、强化预算约束、规范资产管理，实现了我镇财政预算资金当年收支平衡，促进了新桥各项事业的和谐发展。现将相关工作开展情况汇报如下：
1.收支运行不断向好。一是继续拓宽税收渠道，重点稳控税源，全年预计实现规上工业总产值21亿元、工业投资6.5亿元，实际利用内资7.1亿元、浙商回归资金1.67亿元，新增动建项目3个，钰烯海洋新材料、卓鑫逆变器、星箭科技航天航空等一批重点项目按计划推进。二是加强各线增收，年内累计争取上级创建类、教育文化、农林水、社会事业、村级经济发展等各类资金3000余万元，为夯实全镇经济创造了基础条件。
2.财政政策持续有力。一是重点项目保障有力；全年安排重点项目资金2100余万元，影视城土地征用及配套设施建设、象保合作区政策处理、西海村土地开发项目、石柱岙村土地开发项目；二是美丽乡村深化有力；全年累计安排2800余万元，村庄整治提升、网络公路、一事一议、污水工程、垃圾分类等新农村项目持续推进。三是社会事业普惠有力；安排社会保障资金2000余万元，低保、残保、救助等扶贫工作、退役优抚、居家养老、教育体育、食品卫生等社会公共服务持续深化。
3.风险防控更加有效。一是强化财政日常管理，持续严控日常经费支出，其中 “三公”、会议、培训、食堂、工会等实行定额化管理，年内行政经费同比下降3.5%，三公经费同比下降11.26%；二是强化财政核算管理，持续强化国库集中支付，实行“镇长一支笔”“收支两条线”的归口管理；三是加强债务风险源头管控，积极推进“乡债县管”，坚决守住不发生系统性风险底线。
2025年财政预算（草案）
根据镇党代会的部署和政府工作报告的要求，结合我镇财政实际，安排2025年财政预算草案。
一、2025年财政预算（草案）情况
按照镇乡财政管理体制政策，全年可用资金收入预算安排约为7900万元。其中预测一般公共预算收入5800万元，预测财政分成540万元，预测基金预算收入560万元，预测财政专户管理资金收入1000万元。
2025年，财政支出预算安排为7900万元，具体分项预算支出安排如下：
（1）一般公共服务支出2600万元。
（2）国防及公共安全支出20万元。
（3）科学技术支出20万元。
（4）文化旅游体育与传媒支出150万元。
（5）社会保障与就业支出400万元。
（6）卫生健康支出150万元。
（7）节能环保支出10万元。
（8）城乡社区事务支出700万元。
（9）农林水支出2400万元。
（10）交通运输支出180万元。
（11）自然资源海洋等支出30万元。
（12）住房保障支出160万元。
（13）灾害防治及应急管理支出150万元。
（14）城乡社区支出500万元。
（15）社会福利支出80万元。
（16）体育事业支出50万元。
（17）其他支出300万元。
二、2025年财政工作要点
1.做好“开源节流”，优化收支结构。一方面要合力拓展增收渠道，加大税源稳控，挖掘自身潜力，盘活闲置资产，加大资产资源交易事项，充分挖掘现有扶持政策，提高上级资金的使用效率；另一方面要牢固树立过“紧日子”思想，坚持有保有压，优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，探索财政支出政策决策机制，加强重大项目财政可承受能力评估，做到量力而行、精打细算。
2.强化重点支出，保障民生为本。一要继续保障民生项目的可持续发展，加大教育事业、医疗卫生、社会保障、科学技术、公共服务的投入，保障民生事业稳步推进。二要因地制宜发展项目，带动村集体增收提效，增强村级党组织服务群众战斗堡垒作用。三要强化资金拨付，在交通、社会救助、文化旅游等领域加快推进资金拨付进度，有力保障民生实事顺利实施。
3.深化财政改革，夯实财政基础。一是继续推进国库集中支付，盘活预算资金，优化资金配置，严控非预算资金；二是继续提升财政公开的透明度，建立完善财政公开制度化，细化公开内容，提高预算的精确度。三是严格落实执行公务卡强制结算制度，严控非公务卡支付类资金的审批报销。
4.强化绩效管理，完善监督机制。强化绩效预算管理，不断提高预算编制的科学性。规范政府投资项目管理，建立项目建设的动态管理机制。创新监督方式，落实构建由人大、纪检、审计等部门组成的多层次、全方位的监督网络，确保政府廉洁运行。同时继续探索引入外部监督，由有资质的第三方评估机构，对政府运行、绩效和工程项目落实绩效评价，实现政府透明运行。
各位代表，2025年我镇财政形势依然严峻，财政工作仍旧任重道远，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大主席团的监督下，凝心聚力，苦干实干，科学理财，聚焦聚力“拼经济、抓未来、促共富、防风险”工作主线，聚力谱写新时代新桥高质量发展建设新篇章！
2025年新桥镇预算报表.xls
