关于大徐镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告
（2025年1月9日在大徐镇第十九届人民代表大会第七次会议上）
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会作2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2024年财政预算执行情况
2024年我镇财政工作在镇党委的正确领导和上级财政部门的大力支持下，自觉接受镇人大的监督，紧紧围绕全镇经济工作主线，坚持科学理财，依法理财，积极培植财源，大力增收节支，强化财政监管，促进全镇经济和社会各项事业稳定健康发展。
（一）财政预算收入执行情况
2024年我镇公共预算总收入12443万元，其中中央一般公共预算收入4735万元，地方一般公共预算收入7708万元。
主要收入执行情况为：增值税7329万元，企业所得税785万元，个人所得税991万元,消费税4万元，城市维护建设税272万元，资源税1万、土地使用税和土地增值税1358万元，房产税、印花税、环境保护税、车船税等1703万元。
2024年我镇实现财政可用资金8055.77万元，其中财政支出包干基数2145万元，既得利益751万元，“乡财县管”补助经费1220万元，上级专项补助收入2754.35万元，基金预算补助收入848.7万元，财政专户收入336.72万元。
（二）财政预算支出执行情况
2024年我镇一般公共预算支出6870.35万元，基金预算支出848.7万元，财政专户支出336.72万元，三项支出合计为8055.77万元。
财政预算各项支出具体如下：
1、一般公共服务支出2747.24万元。其中：
（1）人大事务支出1万元，用于代表工作；
（2）政府办公室及相关机构事务支出2111.29万元，用于政府行政运行、政府采购项目等；
（3）统计信息事务支出1.1万元，用于五经普两员补贴；
（4）海关事务15万元，用于口岸边检经费；
（5）纪检监察事务支出0.52万元，用于人民调解工作；
（6）商贸事务45万元，用于商贸发展；
（7）党委办公室及相关机构事务支出3.29万元，用于村级调解组织专项补助；
（8）组织事务支出9.9万元，用于两新工委工作经费等；
（9）其他一般公共服务支出560.14万元，用于公共事务经费。
2、国防支出19.68万元，其中兵役征集2.32万元，用于征兵；民兵17.36万元，用于民兵整组训练等。
3、科学技术支出104.85万元，其中科学技术管理事务87.5万元，用于人才引进创业团队场地扶持等；应用研究10万，用于科技兴村；科技条件与服务3万，用于科技扶持资金；其他科学技术支出4.35万元，用于科技创新企业服务。
4、文化旅游体育与传媒支出69.26万元，其中文化和旅游65.26万元，用于非物质文化遗产保护、基层公共文化服务等；其他文化旅游体育与传媒支出4万元，用于见海文化新空间打造。
5、社会保障和就业支出446.81万元，其中：
（1）人力资源和社会保障管理事务49.74万元，用于企业退休人员社会化管理工作经费；
（2）民政管理事务27.23万元，用于基层政权和社区建设；
（3）行政事业单位养老支出269.7万元，用于养老保险；
（4）抚恤47.6万元，用于义务兵；
（5）社会福利35.87万元，用于居家养老服务、社会养老服务体系建设等；
（6）残疾人事业1.5万元，用于安居工程、基层组织建设等；
（7）其他生活救助15.17万元，用于农村三老。
6、卫生健康支出70.95万元，其中：
（1）卫生健康管理事务2万元，用于除四害村创建;
（2）公共卫生1.06万元，用于严重精神障碍患者看护监护费等;
（3）计划生育事务4.53万元，用于计生事业;
（4）行政事业单位医疗60.86万元，用于医疗保险;
（5）医疗保障管理事务2.5万元，用于城乡居民参保征缴经费。
7、节能环保支出93.36万元，用于污水处理、海漂垃圾清理等。
8、城乡社区支出1161.70万元。其中:
（1）城乡社区管理事务9.21万元，用于胶改金专项补助等；
（2）城乡社区公共设施199万元，用于安居宜居美居、城镇和农村房屋安全管理工作等；
（3）城乡社区环境卫生160.22万元，用于环境卫生；
（4）国有土地使用权出让收入安排的支出763.77万元，用于农村生活垃圾分类、村庄梳理改造、农村品质提升、高标准农田建设、林业有害生物防治、生态公益林补偿、农村文化礼堂建设、水利工程建设项目等；
（5）其他城乡社区支出29.5万元，用于城乡建设等。
9、农林水支出2846.81万元。其中：
（1）农业农村1143.95万元，用于农田建设、和美乡村建设、低收入农户增收、土地整治和耕地保护等;
（2）水利88.63万元，用于水利工程养护及日常管理;
（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴12万元，用于公路挡墙及边沟修复；
（4）农村综合改革950.43万元，用于农村综合改革转移支付、村干部报酬、综合事务员及网格长经费等;
（5）其他农林水支出651.8万元，用于文旅消费、公路工程等。
10、交通运输支出254.87万元，其中公路水路运输236.57万元，用于农村公路；其他交通运输支出18.3万元，用于邮政物流点补助。
11、资源勘探工业信息等支出0.77万元，用于中小微工业企业发展。
12、自然资源海洋气象等支出15.6万元，用于森林防火、规划编制等。
13、住房保障支出138.94万元，用于住房公积金。
14、其他支出84.93万元，用于体育、社会救助、居家养老服务、节地生态安葬示范点建设等。
各位代表，2024年我镇财政运行总体平稳，各项财税政策有效落实，财政体制改革稳步推进，财政管理水平逐渐提高，预算管理透明度显著增强，预算约束力明显加强。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还面临一些困难和问题：一是财政收入增速趋缓，可用财力增长有限；二是收支矛盾突出，财政平衡压力日益加大；三是财政保障和公共服务能力有待进一步提高。上述问题，我们需引起高度重视，在今后的工作中采取有效措施逐步加以解决。
二、2025年财政预算（草案）
2025年我镇财政预算编制和财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕推动高质量发展这一首要任务，统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，进一步优化财政支出结构，着力提高财政保障能力，更好地促进全镇经济社会平稳健康发展。
根据上述指导思想，按照镇党代会的部署和政府工作报告的要求，结合我镇财政实际，安排2025年财政预算收支草案。
（一）财政预算收入安排
2025年我镇公共预算总收入13560万元，其中中央一般公共预算收入5160万元，地方一般公共预算收入8400万元。
各项收入情况为：增值税7990万元，企业所得税855万元，个人所得税1080万元，消费税4万，城市维护建设税295万元，资源税1万元，土地使用税和土地增值税1480万元，房产税、印花税1855万元。
按新一轮财政体制计算，完成上述收入预算，我镇可实现财政可用资金8061.65万元，其中上级专项补助收入7193.44万元，基金预算补助收入818.21万元，预算外资金收入50万元。
（二）财政预算支出安排
2025年，全镇一般公共预算支出7193.44万元，基金预算支出818.21万元，预算外支出50万元，三项支出合计8061.65万元。
财政预算各项支出具体如下：
1、一般公共服务支出2354.83万元。其中：
（1）人大事务支出2万元，用于代表工作；
（2）政府办公室及相关机构事务支出1750.35万元，用于政府行政运行；
（3）纪检监察事务支出1.2万元，用于人民调解工作；
（4）商贸事务支出30万元，用于招商引资；
（5）党委办公室及相关机构事务支出3.34万元，用于村级调解补助；
（6）组织事务支出10万元，用于两新工委工作经费；
（7）其他一般公共服务支出557.94万元，用于公共事务经费支出。
2、国防支出16.5万元，用于民兵整组、征兵等。
3、科学技术支出67.4万元，其中科学技术管理事务48.9万元，用于科技创新企业服务、安全生产、应急消防经费等；应用研究10万元，用于科技兴村；科技条件与服务3.5万元，用于来料加工；其他科学技术支出5万元，用于发展服务项目经费。
4、文化旅游体育与传媒支出88.5万元，其中文化创作和保护65万元，用于非物质文化遗产保护等；其他文化和旅游支出23.5万元，用于15分钟文化生活圈、旅游发展等。
5、社会保障和就业支出467.67万元，其中：
（1）人力资源和社会保障管理事务46万元，用于企业退休人员社会化管理；
（2）民政管理事务28万元，用于基层政权和社区建设补助费；
（3）行政事业单位养老支285.17万元，用于养老保险；
（4）抚恤46万元，用于义务兵优待、大学生入伍一次性奖励等；
（5）社会福利45万元，用于养老服务体系建设等；
（6）残疾人事业2万元，用于残疾人困难家庭经费等；
（7）其他生活救助15.5万元，用于农村三老。
6、卫生健康支出65.42万元，其中：
（1）卫生健康管理事务2万元，用于健康促进经费；
（2）公共卫生1万元，用于严重精神障碍患者看护监护费；
（3）计划生育事务3万元，用于计生事业经费；
（4）行政事业单位医疗56.92万元，用于医疗保险；
（5）医疗保障管理事务2.5万元，用于城乡居民参保征缴经费。
7、节能环保支出52.7万元，用于农村生活污水设施运维管理、海漂垃圾清理等。
8、城乡社区支出1365.86万元。其中：
（1）城乡社区公共设施333.5万元，用于环卫设施设备运行维护、规划编制及测绘等。
（2）城乡社区环境卫生231.65万元，用于环境卫生保洁、垃圾分类等。
（3）国有土地使用权出让收入安排的支出755.21万元，用于美丽乡村建设、高标准农田建设项目、建后水利工程运行维修养护服务、村庄梳理改造、生态公益林补偿等。
（4）其他城乡社区支出45.5万元，用于山海协作发展、农房安全排查等。
9、农林水支出3098万元。其中：
（1）农业农村1343.8万元，主要用于土地整治和耕地保护、尾水养殖等。
（2）水利103万元，主要用于污水处理、水库运维养护保洁等。
（3）农村综合改革1001.2万元，用于村干部报酬、综合事务员及网格长经费、农村综合改革试点项目等。
（4）其他农林水支出650万元，用于城乡建设。
10、交通运输支出248.7万元，用于农村公路工程、乡村公路日常养护等。
11、资源勘探工业信息等支出1万元，用于中小微企业发展。
12、自然资源海洋气象等支出28万元，用于森林防火等。
13、住房保障支出144.07万元，用于住房公积金。
14、其他支出63万元，用于体育发展、社会救助、居家养老等。
三、2025年财政工作意见
各位代表，为实现2025年财政预算任务，我们将重点做好以下工作：
（一）注重培育税源，确保财政收入增长。一是坚持收入组织与税源培育两手抓，重视抓好税源培育；二是继续关注税制改革变化，认真研究，及时应对，减轻政策影响；三是加大非税收入执收力度，加强协税护税职能，完善奖励激励政策，促进税费应收尽收，确保财政收入实现稳定增长。
（二）注重厉行节约，保障重点支出需求。一是牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本；二是优化支出结构，盘活存量资金，用好增量资金；三是优先保障工资性支出、基本民生支出、基本运转支出等基本公共服务的必要支出；四是加大对基本公共服务、精准扶贫、民生保障等领域财政投入力度。
（三）注重财政绩效，提高资金使用效益。一是严格执行预决算信息管理制度有关规定，进一步强化财政预决算信息公开主体责任、扩大公开范围，增强财政信息透明度；二是加大对弱势群体、义务教育等重点领域财政扶持力度。三是深化“乡财县管”，严格执行各项财务制度，全力夯实资金管理基础。
各位代表，做好2025年财政收支预算和各项财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在全体代表的支持监督下，不忘初心、砥砺前行，坚定信心、勇于担当，为加快建设共同富裕和美城郊强镇而不懈奋斗！
附件一：
2025年单位预算报表.xls
