高塘岛乡2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

2025年1月8日在高塘岛乡第十九届人民代表大会第七次会议上

各位代表：

根据《中华人民共和国预算法》要求，向大会报告高塘岛乡2024年财政运行情况和2025年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政运行情况

一年来，我乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“长三角生态休闲宜居花园岛”建设目标，在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督支持下，按照乡第十九届人民代表大会第六次会议通过的财政预算调整报告，依法组织财政收入，认真落实各项预算支出，严控财政风险，充分发挥基层财政的职能作用，促进了政府各项工作的顺利推进。

（一）财政收入情况

2024年高塘岛乡全年实现财政税收收入5225.00万元，同比增长108.58%。其中增值税收入3603.00万元，消费税收入495.00万元，所得税收入1003.00万元，其它税收收入124.00万元。

根据现行乡镇财政体制，2024年度我乡财政可用资金10462.39万元。其中一般公共预算收入6105.02万元，基金预算收入3729.49万元，代管资金专户收入627.70万元，滚动结余0.18万元。

（二）财政支出情况

2024年财政总支出10462.21万元，其中一般预算支出6105.02万元，基金预算支出3729.49万元，代管资金专户支出627.70万元。支出情况具体如下：

1、一般预算支出合计6105.02万元

（1）一般公共服务支出2231.93万元。其中：行政运行支出1051.24万元，用于人员经费、公用经费、遗属补贴项目支出；一般行政管理事务支出677.14万元，用于日常维修、办公经费、物业管理、设备采购、县委两新工委工作经费、人民调解工作奖励经费等支出；代表工作支出1.53万元，用于县人大代表工作补贴支出；专项普查活动支出0.80万元，用于五经普两员补贴支出；专项业务支出2.70万元，用于村级调解专项补助支出；口岸管理支出10.00万元，用于口岸边检经费支出；档案馆支出0.98万元，用于基层档案规范化建设支出；其他一般公共服务支出487.54万元，用于人员经费支出。

（2）其他国防动员支出12.80万元。主要用于民兵整组训练及民兵连长补助经费支出。

（3）科学技术支出204.00万元。主要用于第五次经济普查服务费、来料加工补助、协辅警经费等支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出27.28万元。其中群众文化支出8.82万元，文化创作与保护支出9.00万元，其他文化旅游支出9.46万元。

（5）社会保障与就业支出348.98万元。其中社会保险经办机构支出42.09万元，基层政权和社区管理支出29.40万元，行政事业单位离退休支出25.76万元，行政事业单位养老支出160.84万元，义务兵优待支出50.21万元，养老服务支出23.75万元，残疾人就业支出3.75万元，其他农村生活救助支出13.18万元。

（6）卫生健康支出56.39万元。其中健康促进经费1.49万元，重大公共卫生服务支出1.00万元，计划生育服务支出3.11万元，行政事业单位医疗支出50.79万元。

（7）节能环保支出47.70万元。用于环境保护管理事务、海漂垃圾清理工作支出。

（8）城乡社区事务支出513.91万元，用于小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生、城管执法、养老机构运营补贴等支出。

（9）农林水支出2423.87万元。其中：病虫害防治5.00万元，用于病虫害控制；农产品质量安全70.20万元，用于农村有机废弃物资源化利用经费；稳定农民收入补贴4.46万元，用于低收入农户增收；农业生产发展支出9.00万元，用于高塘岛乡西瓜新品种试种补助；农村社会事业支出83.77万元，主要用于社会视频监控系统服务、临时劳务用工、海BA篮球赛、歌咏比赛等支出；渔业发展支出630.09万元，主要用于林门一级渔港项目前期费用、养殖塘养殖尾水处理项目、渔业码头修理等支出；其他农业农村支出55.43万元，用于土地整治和耕地保护资金支出；林业草原防灾减灾支出281.10万元，用于互花米草整治项目支出；水利行业业务管理支出2.00万元，用于海塘管理员经费；水利工程运行与维护支出105.08万元；防汛支出16.00万元；对村级公益事业建设的补助320.00万元；对村民委员会和村党支部的补助577.78万元，主要用于村干部报酬、综合事务员及网格长经费、全县村务监督委员会主任报酬、示范村奖补资金等支出；其他农林水支出263.96万元，用于其他农业、水利、渔业项目支出。

（10）交通运输支出102.62万元。用于农村公路养护及农村公路建设补助支出。

（11）资源勘探工业信息等支出0.21万元。用于工业企业问卷调查补助支出。

（12）自然资源海洋气象等支出11.33万元。用于森林防火、村庄规划支出。

（13）住房保障支出124.00万元。用于住房公积金及购房补贴支出。

2、基金预算支出3729.49万元

（1）城乡社区支出3688.23万元。土地开发支出2999.70万元，用于南方塘塘外养殖塘退塘还海政策处理费；农村基础设施建设支出333.78万元，主要用于废弃矿山修复、农村品质提升、生态公益林补偿、村庄梳理改造等支出；农村生产发展支出144.07万元，主要用于工程养护及日常管理经费、水利工程建设项目等；农村社会事业支出171.18万元，用于农村文化礼堂建设和农业农村项目经费支出；农业农村生态环境支出39.50万元，用于农村生活垃圾分类和林业有害生物防治支出。

（2）其他支出41.26万元。主要用于居家养老服务补助、善居工程项目补助、社会救助、体育器材采购等支出。

3、预算外支出627.70万元

主要用于美丽集镇工程结算补助、林门一级渔港项目前期费用、水利维修项目等支出。

收支相抵，年末财政滚动结余为0.18万元。

各位代表，2024年在预算支出执行中，乡财政认真贯彻落实增收节支相关工作精神，始终把优化财源结构、增收节支作为财政管理工作的重点，大力压缩“三公”经费支出。同时，进一步完善乡财务管理制度，严肃财政纪律，不断深化财政体制改革，突出绩效导向、强化预算约束、规范资产管理，实现了我乡财政预算资金当年收支平衡，促进了我乡各项事业的和谐发展。总的来说，2024年乡财政预算执行情况较好。一是收支运行不断向好。加强各线增收，年内累积争取上级创建类、教育文化、农林水、社会事业等各类资金4000余万元，为夯实全乡经济创造了基础条件。二是强化财政核算管理。持续强化国库集中支付，严格落实“乡财县管”相关要求。三是强化财政日常管理，持续严控日常经费支出，其中 “三公”、会议、培训、食堂、工会等实行定额化管理。

但我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题：一是财政收入来源单一。上级财政收入占财政总收入的比重不断提高，乡财政可用财力不足；二是财政收支矛盾突出。随着经济社会的发展，民生事务、文明创建、维稳安保等工作都需要基层政府托底保障，财政资金的需求量难以满足。以上问题的存在，需要我们在今后的工作中认真解决。

三、2025年财政预算草案

我乡财政工作坚决贯彻县委、县政府重要战略部署，严格按照通过的财政预算开展工作，围绕财政工作目标，挖掘财政增收潜力，优化财政支出结构，确保政府各项工作顺利推进，现提出2025年我乡财政预算草案意见。

（一）2025年财政收入及三项资金可用数预测

一般公共预算收入5597万元，基金收入3200万元，代管资金专户收入260万元， 2024年结余0.18万元。2025年财政预算内、代管资金专户及基金合计可用资金9057.18万元。

（二）2025年支出预算安排

1．一般公共服务（其中：政府办公室及相关机构事务1720万元，人大事务10万元，财政事务10万元，商贸事务10万元，其他一般公共服务支出600万元等）               2350万元

2．国防支出（其中：平安综治、信访维稳、网格化管理、反邪教、反走私等）                               10万元

3．科学技术                                  10万元

4．文化旅游体育与传媒                        30万元

5．社会保障和就业                           350万元

6．卫生健康                                  60万元

7．节能环保                                  40万元

8．城乡社区事务                            2721万元

9．农林水事务                              3200万元

10．交通运输                                100万元

11．资源勘探工业信息等事务                    1万元

12．自然资源海洋气象                         10万元

13．住房保障                                125万元

14．其他                                     50万元

2025年共安排支出9057.00万元，可用资金9057.18元，收支相抵，略有结余。

各位代表，2025年我县财政形势依然严峻，乡财政仍将面临巨大的困难和挑战，为此，全乡广大干部群众要同心协力，锐意进取，严格按预算要求开展各项工作：    1、增收节支，进一步强化财政保障功能。一是继续夯实工业招商引资和农业产业发展政策基础,加强宏观经济政策和经济形势分析,及时调整产业结构,实现税收收入稳步增长。二是积极争取上级政策扶持,发挥海岛海洋优势，结合我县打造北纬30度最美海岸线契机，挖掘做大新旅游消费场景，带动乡村经济快速发展。三是继续深化预算约束,对海岛建设发展有利的项目应加大引领，对存有产能过剩、破坏环境风险隐患的企业实行逐步淘汰机制，切实做到以财政引领产业迭代升级、为全面推进生态宜居海岛建设激发后劲动力。四是完善内部监督制约机制，通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性，严格控制各项支出,预防超标准支出。    2、改善民生,进一步增强人民幸福感。一要强化环境整治力度,确保全域环境有明显提升，保障全乡环境卫生整治工作的长效运行。二要保障民生项目的可持续发展,加大对教育事业、医疗卫生、社会保障、科学技术、公共服务的投入,保障民生事业稳步推进。三要加快乡村统筹发展,努力推进新农村建设和提升美丽集镇协同有序发展。    3、深化财政改革，进一步夯实财政基础。一是继续推进国库集中支付，盘活预算资金，优化资金配置，严控非预算资金。二是继续提升财政公开的透明度，建立完善财政公开制度，细化公开内容，提高预算的精确度。三是继续完善资金审批支付流程，严格执行大额资金集体讨论和备案制度，防范资金使用安全。四是严格落实执行公务卡强制结算制度，严控非公务卡支付类资金的审批报销。

4、深化财政控制，进一步完善监督机制。一是规范政府投资项目管理，建立项目建设的动态管理机制。二是创新监督方式，落实构建由人大、纪检、审计等部门组成的多层次、全方位的监督网络，确保政府廉洁运行。三是探索引入外部监督，由有资质的第三方评估机构，对政府运行、绩效和工程项目落实绩效评价，实现政府透明运行。

各位代表，2025年我乡财政工作面临的任务十分艰巨。我们既要充分估计可能出现的困难，又要充满必胜的信心。我们要在上级相关部门的指导下，在乡党委、政府的领导下和乡人大的监督支持下，充分考虑当前财政工作面临的新形势，遵循“尽力而为、量力而行、统筹兼顾”的原则, 以增收节支为导向，紧紧依靠全乡人民，积极发挥代表作用，凝心聚力，真抓实干，为全力保障“长三角生态休闲宜居花园岛”建设而努力奋斗，聚力谱写新时代高质量发展建设新篇章！

2025年单位预算报表.xls象山县高塘岛乡二〇二五年财政收支预算草案.xls