关于东陈乡2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告
各位代表：
现将东陈乡2024年财政预算执行情况和2025年财政预算报告如下，请予审议。
2024年财政预算执行情况
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。2024年，东陈乡在面对复杂严峻的宏观环境和繁重艰巨的工作任务时，本届政府在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大主席团的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，扎实做好“化危机、开新局、补短板、惠民生”工作，全乡财政运行保持总体平稳，为全乡经济社会高质量发展提供了坚实有力的财政保障。
一、预算执行情况
截至2024年12月31日，全乡财政税收收入15385万元，完成预算的124.17%，比去年增加3912万元。
根据上述收入情况和现行乡镇财政体制，2024年度我乡财政可用资金9916.41万元，其中预算内可用资金8313.54万元，比2023年一般预算支出减少了21.87%；基金预算可用资金872.85万元，其中城乡社区收入836.51万元，其他收入36.34万元；预算外可用资金1602.87万元，比去年增加175.72万元。具体分项如下：
（一）一般公共服务支出3314.94万元，包括：代表工作支出0.90万元；行政运行支出1383.58万元；一般行政管理事务支出854.44万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100.68万元；专项普查支出1.50万元；口岸管理支出277.39万元；招商引资支出20万元；其他一般公共服务支出676.45万元。
（二）国防支出26.77万元。包括：兵役征集1.95万元；民兵24.82万元。
（三）科学技术支出174.06万元。包括：一般事务管理支出154.66万元；科技条件专项2.4万元；科普活动5万元；其他科学技术支出12万元。
（四）文化体育与传媒支出97.65万元，包括：文化活动支出5万元；群众文化支出0.9万元；文化创作与保护8.1万元；其他文化和旅游支出83.65万元。
（五）社会保障和就业支出484.90万元，包括：人力资源和社会保障管理事务支出69.52万元；基层政权建设和社区治理支出24.62万元；行政事业单位养老支出265.13万元；义务兵有待44.66万元；养老服务支出61.06万元；残疾人事业支出2.62万元；其他生活救助支出17.29万元。
（六）卫生健康支出76.13万元，包括：卫生健康管理事务支出2.19万元；计划生育事务支出3.98万元；行政事业单位医疗支出67.46万元；医疗保障管理事务支出2.5万元。
（七）节能环保支出85.22万元。
（八）城乡社区支出2713.07万元，包括：小城镇基础设施建设534.58万元；城乡社区公共设施支出472万元；城乡社区环境卫生支出1280万元；土地开发支出135.24万元；农业农村事业支出196.69万元；其他城乡社区支出94.56万元。
（九）农林水事务支出2303.97万元。包括：病虫害控制6万元；农业农村支出566.02万元；渔业发展116.10万元；林业和草原支出53.23万元；水利支出5.63万元；农村综合改革支出1494.63万元；其他农林水事务支出62.36万元。
（十）交通运输支出308.76万元。包括：公路建设178.58万元；公路养护85.18万元；其他交通运输支出45万元。
（十一）资源勘探工业信息等支出131.52万元。
（十二）自然资源海洋气象等支出11.90万元。
（十三）住房保障支出151.18万元。
（十四）其他支出36.34万元
二、2024年财政主要工作
过去一年，我乡财政工作在乡党委政府的正确领导和人大的依法监督下，在县财政局“乡财县管”工作要求的指导和各有关部门的大力支持下，我乡财政工作依据《全面强化规范镇乡（街道）财政管理的实施意见》，结合我乡实际，乡财政工作紧紧围绕以经济建设为中心，强化收支平衡，严控财政风险，切实增加我乡可持续发展内动力，促进了东陈各项事业的和谐发展。现将财政预算执行情况报告如下：
（一）规范财政管理，加强资产配置。自“乡财县管”以来，我乡严格落实各项支出标准，严格执行乡长“一支笔”审批制度，做到支出有预算、开支有标准、审批有程序。明确项目分担机制，年度新建、续建项目统一纳入县级计划管理，按照“谁布置工作、谁落实资金”的原则，落实各项专项工作经费。全面清理各类不合理支出，取消各类配套和摊派支出。定期开展资产清查盘点工作，积极盘活存量资产，强化资产调剂管理。
(二)区域协调，城乡统筹，全力支持我乡各项社会事业发展。乡财政坚持依法理财，坚持管好用好财政资金，面对本乡有限财力，在保证正常性支出的同时，集中财力促发展、谋民生，促进社会经济各项事业的发展。圆满承办全国反走私县域治理经验推广现场会、省级浙韵千宿现场推广会、市县两级人大常委会主任会议、县委农村工作会议等多场重要会议；继续保障县109项目三村人居环境提升工程、美丽乡村和乡村振兴示范带项目资金支持。
(三)加强监管，严控资金，提高资金使用效率。一是坚持“量入为出，确保重点”的原则，合理分配资金，确保机构运行和重点工程支出；二是严控财政支出，坚持财政运行一体化，减少非生产性支出，积极打造节约型政府，坚持务实、节约、有度、有利公务的原则，加强对公用经费的管理和监督，严控“三公”经费等行政性支出，切实做到精打细算、勤俭办事，推进财政资金管理系统化、规范化；三是加强对政府性项目的监管力度，使财政资金使用效力得到更好的发挥。
（四）继续加强“乡财县管”工作，坚决落实党政机关过紧日子要求。进一步树牢过紧日子思想，大力优化支出结构，提高思想认识，营造节约型机关，强化预算管理，节约使用办公用品。紧盯重点环节，从严监督纠治，切实让习惯“过紧日子”的思想入心见行。
各位代表，2024年我乡财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的。在肯定成绩的同时，我们也应清醒地认识到，当前财政运行依然存在一些困难和问题。
一、经济发展后劲乏力，增收压力大。财政收入来源除去正常经费拨款外，预算外固定收入来源少，具有经营性质且可持续的收入来源匮乏。
二、刚性支出多，收支矛盾突出。财政支出项目繁杂，各项社会保障任务多，如：乡域范围环卫、污水运维、视频监控等日常开支；校车、公交车等亏损补助；协辅警、其他人员等经费缺口；民生实事工程项目投资等，经费压力巨大。
三、乡镇国企自营能力差，实现县级债务接管进度缓慢。虽已完成“乡债县管”工作，但对标的公司后续适应市场化能力仍不乐观，仍需一个较长的摸索创新过程去探索新的发展方向。
针对上述问题，我们将通过全乡上下的共同努力，采取发展经济、健全财政职能、加强财政管理等方式加以解决。
2025年财政预算草案
2025年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作意义重大。我乡财政预算安排和财政工作的指导思想是：坚持适度从紧、积极向上的原则，科学合理安排财政资金，集中精力，加快发展，开源节流，千方百计加快财政收入，提高财政的保障能力，不断优化财政支出结构，健全财务制度，切实提高资金使用效益，加强财政监督力度，促进我乡经济又好又快全面协调可持续发展和社会全面进步。
根据上述指导思想，结合我乡经济和社会发展，2025年全乡财政收支预算安排如下：
财政税收收入16620万元，比上年增长8%。根据现行乡镇财政体制测算，2025年我乡财政可用资金为11000万元，其中预算内可用资金10000万元，包括支出包干基数2500万元，项目安排1850万元，上级补助收入和专项拨款2850万元，财政分成800万元；基金预算可用资金2000万元；预算外可用资金1000万元。据此，2025年财政预算支出安排11000万元。具体包括：
一、一般公共服务支出2800万元。其中政协委员工作经费1万元。
二、国防支出25万元。
三、公共安全支出770万元。其中巡控中心150万元，综合治理300万元，信访维稳支出80万元，网格经费100万元，禁毒开支5万元，法治建设25万元；其他部门安全生产监督、食品药品安全检查支出80万元；武装工作支出30万元。
四、科学技术支出85万元。
五、文化体育与传媒支出115万元。
六、社会保障和就业支出500万元。
七、医疗卫生支出130万元。
八、节能环保支出150万元。
九、城乡社区事务支出3080万元。
十、农林水事务支出3000万元。
十一、交通运输支出65万元。
十二、资源勘探信息等支出1万元。
十三、国土资源气象等事务支出45万元。
十四、住房保障支出189万元。
十五、其他支出45万元。
各位代表，2025年，我们将继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效。适度加力，主要是保持适当支出强度，释放积极信号；合理安排政府投资规模，发挥好带动放大效应；加大均衡性转移支付力度，兜牢基层“三保”底线；优化调整税费政策，提高精准性和针对性。提质增效，主要是在落实过紧日子要求、优化财政支出结构、强化绩效管理、严肃财经纪律、增强财政可持续性、强化政策协同六个方面下功夫，推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化，把同样的钱花出更大的成效。
2025年财政工作要点
一、强化科学管理，严格预算执行
要加强基础管理，继续推行智慧财政，由国库集中支付资金，提高财政规范化管理水平，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定需求。要加强动态监督管理，全面实施财政预决算信息公开，不断提升财政预算管理水平。要严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性。要加强项目资金管理，统一核算，统一监管，提高项目资金绩效，确保资金安全、规范、高效运行。
二、关注重点保障，优化收支结构
坚持尽力而为、量力而行的原则，支持重点工程建设、社会民生事业发展。根据年度预算计划、进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策落实到位。继续压减一般性支出，严控“三公”经费，盘活存量、加大统筹，持续优化支出结构，硬化预算刚性约束，坚持勤俭办事，确保财政收支平衡。
三、积极培植财源，确保财政收入
严格按照上级决策部署，重点围绕整合盘活资产资源、平台公司转型升级等方面开展工作。一是要摸清家底，了解现有资产资源情况；二是要盘活利用好国有资产，应收尽收，应租尽租，确保国有资产不失管；三是努力撬动社会资本参与，深挖国企发展潜能。
各位代表，2025年，我乡财政形势依然严峻，可用财力短缺，主体财源不丰，我们必须进一步控制支出，严肃财经纪律，强化全面从严治党主体责任，持之以恒纠“四风”树新风，构建亲清政商关系，过好“紧日子”，压减一般性支出，把有限资金用在发展紧要处、民生急需处。从而保证财政收支任务圆满实现。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大主席团的监督下，适应新常态，抢抓机遇、锚定方向、实干担当，创造性做好财政工作，坚持稳中求进的总基调，确保全面完成年度财政预算和各项工作任务，为加快建设现代化“时尚海岸·活力湾区”，奋力推动共同富裕和中国式现代化示范引领的东陈实践而努力奋斗！
2025年财政收支预算草案.xls
