大徐镇2007年预算调整草案

全年财政可用资金2517万元。其中：预算内收入950万元，预算外收入1267万元，税收分成收入300万元。

1、预算内收入950万元，已拨635万元，2个月可拨315万元，其中：县财政核定基数400万元。每月拨款33万元（中小学校7万元，镇财政可用26万元），实际镇每月发放24万元，不包括公用经费定期补助和其它；追加指标550万元，其中：抗旱、优抚、水利建设、石塘绿化、改水经费、低保、学校转移支付、学校基建等。

2、预算外收入安排1267万元，1-10月份收入852万元，其中：城建配套费14万元，各局汇入325万元，产业区汇入411万元，其它收入102万元。

后2个月财政盘子运转安排，必须坚持“量力而行，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则。由于收入少于支出，财政运作确有困难，为了实现收支平衡，不足部分安排预算外科目进行调整。到目前为止预算外收入可收415万元，其中产业区投资有限公司160万元，敬老院集资款100万元，土地项目整理80万元，其中收入75万元。

全年预算内外总支出安排为：2517万元。

⑴农、林、水部门事业费280万元，调增80万元（主要原因2007年土地项目整理费绿化费支出）

（农技员、农机员、林专员、水利员工资及水利建设、造林等）

⑵城镇维护费支出121万元，与年初预算保持一致

（城建员工资、公路政策处理费、新农村建设、村道补助等）

⑶教育事业费283万元，与年初预算保持一致

（小学教师59人，退休教师32人，临时人员12人，中学教师48人，退休教师8人，临时人员14人的工资，转移支付和工程款等）

⑷卫生经费49万元，与年初保持一致

（农村合作医疗配套，镇干部医保等）

⑸文化计生事业费48万元，调减20万元

（镇工会经费、计生专干、独生子女费补助、文化站人员工资及计生服务站经费等）

⑹抚恤与社救支出100万元，与年初预算保持一致

（低保、困难补助、救济、优抚对象医疗费补助、退伍军人安置费）

⑺行政管理费支出800万元，调增300万元

（行政、党派人员增长工资及公用经费等公用设施，村干部外出考察以及大楼办公用品及绿化费用等）

⑻行政离退休47万元，与年初保持不变

⑼中小企业事业费30万元，调增30万元（工办人员工资工业会议及招商行集资费用）

⑽其它部门事业费支出510万元，调增60万元（镇政府大楼建造，敬老院工程建造）

⑾支援不发达地区支出73万元，调增25万元（主要用于村干部工资以及薄弱村补助）

⑿环境保护工业事业费60万元，调增60万元（主要用于坟墓迁移及环境保护）

⒀其它支出116万元，调增68万元（小车费用、食堂开支、利息等）