大徐镇2007年财政预算执行情况和2008年财政预算安排

2007年财政预算执行情况

 

2007年，我镇财政工作在镇党委、政府的直接领导下，坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实镇人大十六届一次会议通过的财政预算决议精神，加强依法治税，强化收入征管，优化支出结构，控制负债规模，努力实现财政综合平衡。一年来镇财政在坚持以经济建设为中心的同时，注重集中财力保证重点项目推进、基础设施建设和农业结构调整等投入，为稳定农村基层组织建设，促进社会各项事业的全面发展，发挥了积极的作用。

2007年我镇税收总收入4412万元，完成预算任务的118%，比上年增长30%。镇财政预算内收入1357万元，预算外收入为1735万元，预算内外总收入为3092万元，完成预算任务的163%，财政预算内支出1379万元，预算外支出1736万元，预算内外总支出3115万元，完成预算任务的164%。

一、预算内财政执行情况

2007年财政预算内资金收入为1357万元，完成预算任务的108%，比去年实绩增长了29%，具体收入分项如下：

1、财政包干基数398万元

2、上级补助收入607万元

3、年终财政体制分成352万元

2007年预算内资金支出为1379万元，完成预算任务的106%。具体支出分项如下：

1、一般公共服务支出530万元

其中：⑴人大事务费支出20万元

⑵政府办工及相关机构事务支出353万元

⑶财政事业费支出80万元

⑷人口与计划生育事务27万元

⑸共产党事务费支出50万元

2、教育事业费支出236万元

其中：⑴殷夫中学135万元

⑵大徐中心校99万元

⑶学前班教育2万元

3、文化事业费5万元

4、社会保障和就业事务费135万元

其中：⑴民政管理事务2万元

⑵抚恤事业费49万元

⑶城市居民最低生活保障1万元

⑷农村社会救济72万元

⑸自然灾害救助11万元

5、环境保护支出27万元

其中：⑴自然生态环境保护7万元

⑵污染防治支出20万元

6、城乡社区事务12万元

其中：⑴城乡社区管理事务12万元

7、农林水事业费支出329万元

其中：⑴农业事业费166万元

⑵林业事业费52万元

⑶水利事业费90万元

⑷扶贫支出21万元

8、交通运输支出3万元

其中，交通运输事业费支出3万元

9、工业商业金融等事务费30万元

其中：⑴石油价格财政补贴15万元

⑵中小企业事务支出15万元

10、其他支出72万元

其中：⑴住房改革支出20万元

其他支出52万元

以上财政预算内资金收支相抵赤字22万元，上年财政累计结余88万元，年末累计结余为66万元。

二、预算外资金执行情况

2007年财政预算外资金收入为1735万元，完成预算任务的269%，比去年实绩增长134%，具体收入为：

1、城建配套费收入24万元

2、各项补助及专项资金收入449万元

3、其他各项收入1262万元

2008年财政预算外资金支出为1736万元，完成预算任务的269%，具体支出为：

1、一般公共服务支出1223万元

其中：⑴政府办公及相关机构事务支出457万元

⑵财政事业费支出（大楼、敬老院工程款）766万元

2、教育事业费支出7万元

其中，小学教育事业费支出7万元

3、医疗卫生支出31万元

农村合作医疗经费31万元

4、环境保护支出37万元

环境卫生支出37万元

5、城乡社区事务13万元

城乡社区规划与管理13万元

6、农林水事业费308万元

其中：⑴农业事业费24万元

⑵林业事业费9万元

⑶水利事业费52万元

⑷扶贫资金33万元

⑸农业综合开发190万元

7、交通运输支出3万元

其中：交通道路改造3万元

8、工业商业金融事务30万元

中小企业事务费支出30万元

9、其他支出84万元

上述财政预算外资金收支相抵赤字1万元，加上上年财政累计结余6万元，今年年末累计结余为5万元。

基金预算收入626万元，基金预算支出633万元，2007年累计赤字7万元。

2008年财政预算安排

一、税收及可用资金收入

1、税收收入

2008年税收收入预算安排为4852万元，去年实绩为4412万元，增长10%。

其中：增值税收入预算安排3660万元，去年实绩为3328万元，增长10%。

地方税收入预算安排1192万元，去年实绩为1084万元，增长10%。

2、财政可用资金

2008年财政预算内可用资金安排为1350万元。

其中：①年初包干基数400万元

②上级补助收入600万?元

二、预算内资金支出1350万元

1、一般公共服务支出470万元

⑴人大事务费支出20万元

⑵政府办公及相关机构事务支出340万元

⑶财政事业费支出30万元

⑷人口与计划生育支出30万元

⑸共产党事务费支出50万元

2、教育事业费支出240万元

其中⑴殷夫中学教育事业费支出140万元

⑵大徐中心校教育事业费支出100万元

3、文化事业费支出6万元

4、社会保障和就业148万元

其中：⑴民政管理事务（信访、综治610）10万元

⑵抚恤事业费50万元

⑶农村社会救济76万元

⑷自然灾害救助12万元

5、医疗卫生20万元

医疗保障支出20万元

6、环境保护60万元

①自然生态保护（坟墓整治、生态镇建设）50万元

②污染防治支出 10万元

7、城乡社区事务12万元

其中城乡社区管理事务12万元

8、农林水事业支出311万元

⑴农业事业费支出134万元

⑵林业事业费支出52万元

⑶水利事业费支出90万元

⑷扶贫支出35万元

9、交通运输支出3万元

其中交通运输事业费支出3万元

10、工业商业金融等事务费30万元

其中：⑴中小企业事务支出20万元

⑵安全生产支出10万元

11、其他支出50万元

其中：⑴住房改革支出20万元

⑵其他支出30万元

三、财政预算外资金收入975万元

1、城建配套收入20万元

2、各项补助及专项资金收入605万元

⑴土地整治工程建设补助200万元

⑵向上级争取资金205万元

⑶敬老院大楼集资款收入200万元

3、其他收入350万元

 

四、预算外资金支出975万元

1、一般公共服务支出610万元

其中：⑴政府办公及相关机构事业支出160万元

⑵财政事业费支出（大楼、敬老院工程款）450万元

2、教育事业费支出60万元

⑴小学教育事业费10万元

⑵殷夫中学教育事业费50万元

3、医疗卫生支出45万元

⑴农村合作医疗支出45万元

4、环境保护支出40万元

⑴环境卫生（垃圾中转站、环卫经费）40万元

5、城乡社区事务10万元

⑴城乡社区规划和管理支出10万元

6、农林水事业费支出160万元

其中：⑴农业事业费20万元

⑵林业事业费10万元

⑶水利经费30万元

⑷农业综合开发（土地整理）100万元

7、工业商业金融等事务 10万元

其中：中小型企业业务支出 10万元

8、其它支出 40万元

根据上述财政预算安排，预算内外总收入2325万元，上年财政累计结余64万元，预算内外总支出为2325万元，实现财政综合平衡。

 

五、基金预算收入200万元，基金预算支出193万元