关于象山县2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年国民经济和社会发展计划草案的报告

县十七届人大一次会议文件（9）

关于象山县2011年国民经济和社会发展

计划执行情况与2012年国民经济和

社会发展计划草案的报告

2012年2月13 日在象山县

第十七届人民代表大会第一次会议上

象山县发展和改革局

各位代表：

　　受县人民政府委托，现将象山县2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年国民经济和社会发展计划草案提请各位代表审查，并请政协委员和其他列席大会的代表提出意见。

　　一、2011年国民经济和社会发展计划执行情况

　　2011年是“十二五”的开局之年，面对错综复杂的宏观经济形势，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督与支持下，全县上下坚持以科学发展观为统领，牢牢把握象山港大桥建设和海洋经济发展两大历史性机遇，以“接轨、转型、提升、跨越”为主线，深入实施“桥海兴县”总战略，强势推进“千百十”工程，扎实开展各项工作，经济社会呈现出健康发展的良好态势。

　　县十六届人大五次会议确定的27项国民经济和社会发展指标，总体执行情况良好：

　　——财政一般预算收入增长20.3%，较计划目标13.2%高7.1个百分点。

　　——农业总产值增长4.2%，较计划目标3.5%高0.7个百分点。

　　——水产品总产量59.5万吨，较计划目标57万吨高了2.5万吨。

　　——社会消费品零售总额增长18.3%，较计划目标14%高4.3个百分点。

　　——进出口总额增长26.8%，较计划目标15%高11.8个百分点。其中自营出口总额增长25.6%，较计划目标15%高10.6个百分点。

　　——协议利用外资15591万美元，较计划目标15500万美元高91万美元。

　　——实际利用外资8144万美元，较计划目标8000万美元高144万美元。

　　——实际利用内资19.3亿元，较计划目标18.5亿元高0.8亿元。

　　——境外承包工程劳务合作营业额增长10.7%，较计划目标10%高0.7个百分点。

　　——旅游经济综合收入增长10.5%，较计划目标10%高0.5个百分点。

　　——旅游接待人次增长13%，较计划目标10%高3个百分点。

　　——年末金融系统存款余额增长20.2%，较计划目标16%高4.2个百分点。

　　——年末金融系统贷款余额增长18.7%，较计划目标17%高1.7个百分点。

　　——城镇居民人均可支配收入增长13.2%，较计划目标10%高3.2个百分点。

　　——农渔民人均纯收入增长17.1%，较计划目标10.5%高6.6个百分点。

　　——研发经费占GDP比例为1.6%，较计划目标1.35%高0.25个百分点。

　　——城镇新增就业岗位8056个，较计划目标8000个高56个。

　　——工业技改财务支出增长20%，完成计划目标。

　　——建筑业总产值增长29%，完成计划目标。

　　——万元生产总值能耗下降4.61%，完成计划目标。

　　——主要污染物排放量全部完成计划目标。

　　——城镇登记失业率3.17%，控制在4%以内。

　　——人口自然增长率3.26‰，控制在4‰以内。

　　但由于宏观形势的变化及统计口径的调整，有4项指标要作具体说明：

　　—地区生产总值计划安排300亿元，增长11%，初步测算完成319亿元，增长9.5%，增长率低于计划目标1.5个百分点。主要原因是地区生产总值按现价计算而增长率按可比价计算，在扣除物价上涨指数后，就出现了总量超计划而增长率却低于计划的情况。

　　—全社会固定资产投资计划安排122亿元，增长10%（投资构成中，500万元以上为115亿元，其它为7亿元），实际执行过程中，由于统计口径由原来的所有全社会固定资产投资额调整为500万元以上，完成115.7亿元。

　　—规模以上工业总产值计划安排490亿元，增长16%，实际执行过程中，由于规模以上工业企业统计口径由原来的主营业务销售收入500万元以上调整为2000万元以上，完成产值419亿元，增长13.8%。按老口径统计，实现产值487.6亿元，基本完成计划目标。

　　—居民消费价格指数计划安排为104%，实际为106.3% ，较计划目标高出2.3个百分点。主要原因是伴随国际主要大宗商品价格上升，国内农产品等价格普遍攀升，我县物价水平也随之上涨，加之我县的水产品消费占比较大，所以价格总体水平较高。

表一：2011年国民经济和社会发展计划主要指标完成情况

　　2011年全县经济社会发展呈现以下特点：

　　（一）海洋经济发展加快，“两区”创建取得阶段性成果

　　发展平台成功搭建。抢抓浙江海洋经济发展上升为国家战略的机遇，谋划创建省海洋综合开发与保护试验区和两岸经贸合作

石浦实验区 ，得到国台办和省、市主要领导的高度重视和大力支持，并取得了阶段性成效。省政府批复我县为全省首个海洋综合开发与保护试验区，“一核两港三区多岛”的功能布局基本成型。两岸经贸合作石浦实验区开发建设同步推进，石浦新港码头动工建设，石斑鱼暂养基地、海峡台贸广场等五大功能性项目实质性启动。

　　发展质量不断提升。实现海洋经济增加值124亿元。海洋经济产业体系不断完善，临港新装备、海洋新能源、滨海休闲旅游、海洋新兴产业等四大战略性海洋产业加快发展。临港工业企稳回升，产值达到140亿元。成功举办2011中国海洋经济峰会，协助办好首届中国海洋投资洽谈会，28个项目成功签约，总投资达230亿元。颁发全国首个无居民海岛使用权证书，成功推出全国首个无居民海岛拍卖，地区影响力不断扩大。

　　（二）转型升级加快推进，全县经济平稳发展

　　三次产业协调发展。现代农业加快发展，远洋渔业稳步推进，实现农业总产值94亿元，增长4.2%。工业经济增量提质，实现规模以上工业总产值419亿元，增长13.8%，新能源等新兴产业加速崛起，实现产值22亿元，增长20%；建筑经济快速增长，建筑业总产值666亿元，增长29%，荣获省首批建筑强县称号。以旅游为主导的现代服务业快速发展，华翔集团、启鑫光电、宏润建设等8家企业列入市首批优势总部企业，第三产业增加值增速位居全市前列。三次产业结构由2010年15.9：48.8 ：35.3调整为16.6：46.9 ：36.5。

　　自主创新能力不断提高。设立首家政府产业引导基金，新增国家级高新技术企业8家，新增市级工程技术中心3 家、院士工作站1家、市级科技型企业13家、宁波市创新型试点企业1家。完成高新技术产值48亿元，新产品产值147亿元，分别增长31%和54%，居全市前列。

　　生态文明建设成效明显。成功创建省级生态县。5家企业通过清洁生产审核验收，基本完成石浦鱼粉厂整治。建成石浦、西周、产业区城东工业园等污水处理厂，新建农村生活污水处理站20座、生活垃圾太阳能生态处理站108个。韭山列岛、渔山列岛国家级保护区规范化 、常态化管理机制逐步健全，大塘港区域环境整治扎实推进。节能减排力度不减，万元生产总值综合能耗下降4.61%。

　　（三）重点工程进展良好，区域发展协调推进

　　重大项目建设进展良好。80项重点工程进展顺利，完成投资62.73亿元，占年度计划的104.4%。高架岭隧道二期工程、渔港古城广场等19个项目完工或基本完工；象山港大桥完成投资总额的74%，配套接线工程同步推进；城市新中心建设加快推进，南部新城商务区一期开工，涌金国际广场、商业风情街等项目抓紧实施，城市主轴打造有力，天安路实现全线贯通，打通城区“断头路”13条。

　　城乡一体化加快推进。联动推进石浦卫星城市六大区块开发，着手推进西周、贤庠省级中心镇强镇扩权改革，加快建设中心镇和一般乡镇，不断增强集聚辐射功能。大力实施和美新农村建设“113”行动，新改建农村联网公路50公里，全面推进15个农民集中居住区建设，农村生活条件不断改善。大目湾新城列为全国低碳生态建设示范小城镇，内湾景观工程开工建设，中铁建、世茂、汤臣等城市综合体项目落户，影视城二期投入运营，区域发展带动作用初步显现。

　　（四）改革开放继续深化，发展活力不断显现

　　开放型经济较快发展。实现自营出口总额20.9亿美元，增长25.6%；协议利用外资15591万美元，实际利用外资8144万美元；实现境外承包工程劳务合作营业额3.86亿美元，新批境外企业14家，完成中方投资额2.3亿美元。

　　体制改革继续深化。2项社会管理创新试点工作在全市先行实施，率先建立劳动纠纷110报警联动处置机制。项目联合审批提速增效，对涉及多个部门的交叉审批事项、基本建设投资项目、部分前置审批项目等实现联合踏勘、联合会审、联合验收。加快审批网络化，积极推行“一表制”，简化办事程序。制定2个专项实施意见，出台优化工业发展软环境措施20条，33家涉企部门作出86项公开承诺，项目审批提速30%。

　　（五）民生保障切实加强，人民生活进一步改善

　　就业和社会保障成效明显。完善就业和再就业政策，新增就业岗位8056个。推行“五费合征”系统建设，完善社会保险异地转续办法，新增五大基本保险参保人数2.5万人次。新农合参保（合）率达到96.7%，住院补偿比例60.3%。不断完善住房保障体系，建成经济适用房、限价房11.5万平方米，老年公寓和人才公寓一期加快推进。

　　社会事业统筹发展。完成象山三中迁建工程，出台新一轮教育发展“1＋2”政策，新增学前教育经费2000万元。建成第三人民医院，实施玖星妇儿医院、台胞医院迁建工程，完成医疗保险市级统筹前期工作，基本药物制度顺利实施。切实加强海洋文化大县建设，成功举办第十四届中国开渔节和第六届中国十佳劳伦斯冠军奖颁奖盛典。完善公共文化服务体系，建成县综合文化活动中心，广场文化、农民文化节等群众性文体活动蓬勃开展。

　　二、2012年国民经济和社会发展计划主要预期目标

　　2012年将是象山发展史上十分特殊的一年 ，既是新一届县委、县政府的开局之年，也是象山港大桥建成通车和“两区”建设推进之年，又是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，做好经济工作意义重大而长远。从明年外部环境来看，世界经济总体放缓，不确定性增加；国内经济稳中求进，宏观政策将以适时适度的结构性微调为主，不会全面宽松。从自身来看，我县经济外向度高、民营经济比重高，对外需形势、房地产市场走势、成本上升趋势和资源环境倒逼压力的反应比较敏感和直接，经济运行不确定性将进一步增加。但同时，在“走出去”战略实施、国家结构性微调政策和推进产业结构调整等方面的机遇也会增加；随着象山港大桥的建成通车和“两区”建设，经济内生增长条件趋好。根据中央、省 、市经济工作会议和县委十二届十三次全会精神，对照“十二五”规划目标 ，按照“稳中求进 、进中求好”的主基调 ，建议对我县2012年国民经济和社会发展主要指标作如下安排（见表二），并就相关指标作重点说明：

表二：2012年国民经济和社会发展主要指标安排建议

　　（一）关于经济总量的预期目标

　　经济增长预期目标为10%。一是从宏观经济走势分析，随着世界经济的总体放缓，2012年国家将采取相对积极的结构性微调政策，这对于以民营经济为主的我县经济带来了难得的调整和发展机遇，预计在第一季度小幅回落的基础上，后三季度将有一个逐步回升和上涨的空间。二是从实现指标的可能性看，消费、投资有望保持较快增长，出口保持稳定；从三次产业构成看，预计一产增长3%，二产增长10.5%，三产增长12.5%，这些均为指标实现提供了保证。三是从发展导向看，“十二五”规划中确定年均增长目标为12%，2011年预计增长9.5%，2012年虽有困难，但从指标对接角度考虑还是要安排增长10%。为此，要加快 “两区”建设步伐，构筑“一核两港三区多岛”空间布局，打造新一轮发展大平台。要大力发展桥海经济，着力提升工业经济，优化发展生态高效农业，推动以海洋旅游业为重点的现代服务业发展，构建具有滨海特色的现代产业体系。

　　（二）关于财政收入的预期目标

　　财政一般预算收入46.6亿元，增长10%。2012年财政减收因素较多，企业经营困难，增值税和营业税起征点提高，房地产市场税收存在较大不确定性，但增支因素仍然较多。为此，要加强税收征管，积极培育税源，注重增收节支，确保财政收支平衡。

　　（三）关于投资、消费、外贸的预期目标

　　固定资产投资总额130亿元，增长12.5%。2012年，随着“两区”建设的推进，水、电、路等基础设施投入必将有较大幅度的增长，预计可完成投资40亿元；工业投资预计为35亿元；房地产投资不确定性大，预计为40亿元；商贸业及其它投资预计为15亿元。为此，要全面对接大桥建成通车，完成百大项目建设任务。要以“两区”建设为契机，抓好重点项目和重点区块建设。同时，要积极推进已签约项目跟踪落实及前期工作，促进早日开工建设。

　　社会消费品零售总额144亿元，增长14%。近几年随着城乡收入水平不断提高、商贸设施逐步完善和消费环境的持续改善，居民消费欲望进一步加强。但原有汽车下乡和家电以旧换新补贴等消费刺激政策的退出，房地产成交低迷也将对相关领域消费带来一定影响。为此，要继续抓好商贸功能的完善和提升，积极培育新的消费热点，避免大桥通车后消费的外流，确保消费继续保持较快增长。

　　进出口总额26.2亿美元，增长12%，其中自营出口额23.5亿美元，增长12%。外向型经济在我县地位突出，对经济发展起到至关重要的作用。尽管目前我县对外贸易已稳步复苏，但考虑到金融危机余波并未完全消除，欧债危机不确定性增大，发达经济体需求仍相对疲软，加上世界范围内的贸易摩擦等都会对出口造成一定影响。为此，要稳定现有市场，开辟新兴市场，加快出口产品结构调整和新型产品研发，提高产品的档次和附加值，促进外贸出口较快增长。

　　（四）关于规模以上工业总产值的预期目标

　　规模以上工业总产值480亿元，增长15%。随着千家规模企业培育工程深入实施，天安电工生产基地、海螺水泥二期和泰电器、正鼎石油等企业投产，华翔集团国外并购，启鑫光电、合力集团等企业通过技改创造增量，及现有企业的内生增长，工业经济预计会实现15%的增速。为此，要坚定不移地实施工业强县战略，加快中小企业成长工程，增加规模以上企业总量；要在促进针织、机电等传统产业优化升级的同时，加快培育发展海洋战略性新兴产业，着力引进建设一批投资大、产出高、带动力强的重大功能性项目，尽快形成规模集群优势。同时，要创新项目落地协调推进机制，破解企业发展难题，进一步优化服务环境。

　　（五）关于居民收入的预期目标

　　城镇居民人均可支配收入36840元，增长10%；农渔民人均纯收入16200元，增长10.5%。2012年劳动力成本持续攀升趋势不会明显改变，有利于城乡居民收入的持续增长，但持续增收的长效机制尚未形成，基础比较薄弱。为此，要全面落实支农惠民政策，提高农民就业创业技能，多渠道增加农民收入，进一步缩小城乡收入差距。不断完善社会保障体系，建立工资正常增长机制，促进城乡居民收入稳定增长。

　　（六）关于节能减排的约束目标

　　节能减排是衡量经济增长质量的重要指标，是硬约束、硬任务。要根据创建国家级生态县的目标任务和要求，全面实施生态文明提升行动，大力发展循环经济，强化产业准入机制，努力完善污染物减排设施，确保完成年度市下达的单位GDP能耗降低率、主要污染物排放量减少率目标任务。

　　（七）关于居民消费价格指数的约束目标

居民消费价格指数控制在104%左右。物价走势具有开放性，区域调控余地很小，未来的物价上涨面临着巨大的不确定性。国际市场能源和大宗原材料价格有进一步上涨的可能，水价、电价等政府性调价项目较多，物价总水平上涨压力较大。为此，要完善价格上涨补贴制度，保障低收入群众生活水平。加大价格监督检查力度，严厉打击各类价格违法行为，维护正常价格秩序，确保物价水平总体稳定。

　　三、2012年重大建设项目实施计划

　　全面落实项目中心制，大力实施“大桥建设决胜年”、“百大项目会战攻坚决胜年”活动，重点推进一批事关长远的大项目，加快构筑一批产业科技人才集聚发展的大平台，形成一批具有较强竞争优势的大产业，培育一批具有核心竞争力的大企业，促进经济平稳较快增长。进一步完善项目责任目标管理、领导联系、定期协调、跟踪督办等制度，健全项目联动推进和土地征迁机制，强化项目前期审批服务，开展建设环境常态化整治，确保百大项目建设任务的全面完成。2012年安排重点工程建设项目84项，年度计划投资68.7亿元；预备类重点工程项目18项，年度计划投资1.4亿元；重大前期项目34项；社会保障、住房保障、教育保障、文化事业、医疗卫生、农村建设、环境保护、公共服务等八方面实事工程。

　　加快港口交通项目建设。象山港大桥及连接线工程、盛宁线丹城至西泽段、沿海南线蒋家湾至下洋墩段、环象山港公路黄避岙至贤庠段、戴港至中心城区快速通道等建成通车，加快推进茅石线新桥段改道工程。继续配合做好甬台温高速复线象山段前期工作，推进石浦、新桥、东陈高速互通连接线和环石浦港公路高塘至鹤浦段前期。建成县公交综合场站，基本建成石浦对台贸易码头一期，加快推进石浦港航道工程及象山港物流园区、石浦港物流园区前期。

　　加快城市配套设施建设。精心打造象山港路、天安路城市主轴形象，实施象山河路（新丰路至规划路、天安路至东大河）、来薰路（马岗鞍河至滨海大道）等中心城区市政道路工程。加快大目湾新城基础设施建设，完成内湾工程、综合服务中心一期主体工程。推进西周、鹤浦、贤庠、定塘等市政配套建设，加快中心镇功能集聚。

　　加快重大产业项目建设。建成海螺水泥生产项目二期、申菱电梯一期、日星制造生产二期、正鼎石油机械生产项目，基本建成天安电工生产基地，加快推进乔明家居、戴维医疗、华翔研发等项目建设，开工建设宁波中油海洋工程基地、中石化大型非标设备制造一期、象山机制砂生产物流基地等临港大项目，开展庄明能源重型装备制造项目前期。优化工业发展平台，重点完善开发区、产业区、石浦科技园区、城南高新创业园的配套基础设施，实施滨海工业园海和路至仁义涂连通工程。加快推进东海铭城、白沙湾度假村、半边山旅游度假区、鹤浦风门口森林公园度假村、金棕榈假日酒店等旅游项目建设，争取动建县旅游集散中心、盐文化养生休闲城、中国渔村二期，推进檀头山、大羊屿等海岛开发利用项目前期。

　　加快能源保障体系建设。建成檀头山、涂茨风力风电项目，开工建设高塘岛风力发电项目，做好涂茨风电场二期（珠山）、海上风电场及石浦天然气热电联产项目前期准备。加强电网建设，建成110KV鹤浦输变电工程，建设220KV宁海至象北线路补强工程，争取动建110KV丹城输变电异地改造工程，做好110KV白沙（岳头）、新桥、贤庠变和爵溪变二期前期准备。

　　加快商贸商务设施建设。加快推进商会大厦、南部新城商务区一期、百福大厦、东方商厦、商业风情街建设，争取动建建筑大厦、海运大厦、南部新城商务区二期、人民广场东侧城市综合体项目，做好金融中心、国贸中心等项目前期工作。建成农机综合交易市场和再生资源交易市场一期，加快推进利时百货广场、汽车广场、沃尔玛购物广场、新桥鲜活农副产品交易市场等项目，争取动建综合农批市场。

　　加快农业农村设施建设。加快实施道人山、高塘岛黄沙岙围涂工程，争取东海明珠岛、鹤浦水糊涂等围涂项目动建。建设农村网络公路30公里、10个港湾式停靠站；完成山塘整治100座、维修加固120座；完成粮食生产功能区标准化建设1.5万亩，地力提升8000亩，开发造地2000亩。建成农村生活垃圾太阳能生态处理站60座，27个村实现生活污水分散式处理。

　　加快社会事业项目建设。加快建设创意产业大厦、象山书城、大目湾龙宫休闲文化园、一兆韦德健身中心、宁波影视文化产业园。实施贤庠学校迁建工程，维修加固中小学校舍3万平方米，迁建台胞医院，推进丹城第五小学项目前期。建成规范化社区卫生服务站20家，建设台胞医院、玖星妇儿医院，开展中医院迁建工程前期研究。建成村文化宫50家、农家书屋200家。开工建设保障性住房10万平方米，加快推进老年公寓、人才公寓一期。