象山县公安局2017年度部门决算
一、象山县公安系统(汇总)单位概况
(一)主要职能
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;
2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
3、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
4、组织、实施消防工作,实行消防监督;
5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
6、对法律、法规规定的特种行业进行管理;
7、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;
8、管理集会、游行、示威活动;
9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
10、维护沿海边防地区的治安秩序;
11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利和实行监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
12、监督管理计算机信息系统的安全保卫工作;
13、指导和监督国家机关、社会团体、企业、事业组织和重点建设工程治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
14、法律、法规规定的其他职责。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,象山县公安系统(汇总)部门决算包括:本级决算、所属象山县公安局交通警察大队决算。
二、象山县公安系统(汇总)单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、象山县公安系统(汇总)单位2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
象山县公安系统(汇总)单位2017年度收入总计34,158.29万元,支出总计34,158.29万元。与2016年相比,收入总计增加5087.81万元,增长17.5%,支出总计增加5087.81万元,增长17.5%。主要是:新增基本养老保险支出、人员工资考核奖的增加、公积金的调增。
(二)收入决算总体情况说明
本年收入合计34,158.29万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入34,158.29万元(其中,一般公共预算33,056.29万元,政府性基金预算1,102.00万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计34,158.29万元,其中基本支出24,287.54万元,占71.10%;项目支出9,870.75万元,占28.90%; 经营支出0万元,占0%。
按支出功能分类,包括一般公共服务支出1.32万元、国防支出0万元、公共安全支出30,538.36万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1,377.76万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,102.00万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出1.80万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出1,137.05万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类,包括人员支出22,331.82万元,日常公用支出1,955.72万元,项目支出9,870.75万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出33,056.29万元,政府性基金预算支出1,102.00万元,其他各类支出0万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
象山县公安系统(汇总)单位2017年度财政拨款收入总计34,158.29万元,支出总计34,158.29万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加5087.81万元,增长17.5%,财政拨款支出总计增加5087.81万元,增长17.5%。主要是:新增基本养老保险支出、人员工资考核奖的增加、公积金的调增。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。
象山县公安系统(汇总)单位2017年度一般公共预算拨款支出33,056.29万元,占本年支出合计的96.77%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加5786.23万元,增长21.22%。主要是:新增基本养老保险支出、人员工资考核奖的增加、公积金的调增。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
象山县公安系统(汇总)单位2017年度财政拨款支出年初预算为26,388.46万元,支出决算为33,056.29万元,完成年初预算的125.27%,主要原因是住房公积金调整和中央、省级预算下达的中央政法转移经费。其中
一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.32万元,决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算待实际发生时追加。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算待实际发生时追加。
公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。2017年年初预算为18763.16万元,2017年决算为21771.4万元,完成年初预算的116.03%,决算数大于预算数的主要原因考核奖追加。
公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为2322万元,2017年决算为4878.28万元,完成年初预算的210%,决算数大于预算数的主要原因下达中央政法转移支付资金。
公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2017年年初预算为270万元,2017年决算为270万元,完成年初预算的100%。
公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2017年年初预算为292万元,2017年决算为119万元,完成年初预算的40.75%,决算数小于预算数的主要原因禁毒社工指标由财政直接调拨到乡镇。
公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)。2017年年初预算为2074万元,2017年决算为1894.67万元,完成年初预算的91.5%,决算数小于预算数的主要原因标志标线项目年底未竣工决算,结转下年。
公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(公安)(项)。2017年年初预算为55万元,2017年决算为55万元,完成年初预算的100%。
公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。2017年年初预算为500万元,2017年决算为500万元,完成年初预算的100%。
公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。2017年年初预算为200万元,2017年决算为200万元,完成年初预算的100%。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。2017年年初预算为850万元,2017年决算为850万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为46.88万元,2017年决算为121.13万元,完成年初预算的258.35%,决算数大于预算数的主要原因退休人员活动经费指标追加。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为25.44万元,决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算待实际发生时追加。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为49.71万元,决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算待实际发生时追加。
社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1184.48万元,决算数大于预算数的主要原因年初未要求造该项目预算,以后追加。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2017年年初预算为2602万元,2017年决算为1102万元,完成年初预算的42.35%,决算数小于预算数的主要原因墙头所基建项目1000万暂停,交警大队丹城中队业务用房及停车场工程500万由财政调拨其他渠道支付。
资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.8万元,决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算,实际发生时追加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为1015.42万元,2017年决算为1133.35万元,完成年初预算的111.61%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数上调。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为3.7万元,决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算,实际发生时追加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
象山县公安系统(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出24,287.54万元,其中:
人员经费22,331.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1,955.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
(七)政府性基金当年拨款情况说明
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2017年年初预算为2602万元,2017年决算为1102万元,完成年初预算的42.35%,决算数小于预算数的主要原因墙头所基建项目1000万暂停,交警大队丹城中队业务用房及停车场工程500万由财政调拨其他渠道支付。
(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为802.00万元,支出决算为586.52万元,完成预算的73.13%,其中:因公出国(境)费支出决算为12.41万元,完成预算的82.75%;公务用车购置及运行费支出决算为527.18万元,完成预算的72.41%;公务接待费支出决算为46.93万元,完成预算的79.54%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费用由于手续未办完,已暂付款方式入账,未做支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少53.86万元,下降8.41%,其中:
(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算12.41万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员宣业靖、李波公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2016年没有安排因公出国。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。
(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算46.93万元,比上年决算数下降2.68%。主要用于接待上级及外省市兄弟单位、专家来象指导业务、交流学习、帮助办案等发生的就餐和住宿等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待380批次,累计6,049人次。
(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算527.18万元,比上年决算数下降10.97%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出527.18万元,主要用于外出办案追逃,接处警、巡逻、设卡等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为182辆。减少的主要原因是公务用车改革。
(八)部门预算绩效情况
1.2017年度公安局未展开绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评情况:无。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度公安局本级、所属交通警察大队等2家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出1,955.72万元,比上年度减少2048.9万元,下降51.16%,主要原因是今年某些机关运行项目反映在项目支出,不在基本支出的日常公用经费反映。
2.政府采购支出情况
2017年度公安局本级及所属各单位政府采购支出总额2333.8万元,其中:政府采购货物支出1901.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出432.1万元。授予中小企业合同金额351.37万元,占政府采购支出总额的15.06%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,公安局本级及所属各单位共有车辆 182辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车95辆、特种专业技术用车84辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.公安(款)治安管理(项):反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。
14.公安(款)国内安全保卫(项):反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。公安(款)刑事侦查(项):反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。
15.公安(款)经济犯罪侦查(项):反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。公安(款)出入境管理(项):反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。
16.公安(款)行动技术管理(项):反映各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。公安(款)防范和处理邪教犯罪(项):反映各级公安机关开展处置“法轮功”、处置冒用宗教名义的邪教组织、处置有害气功等方面的支出。
17.公安(款)禁毒管理(项):反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。
18.公安(款)道路交通管理(项):反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
19.公安(款)网络侦控管理(项):反映各级公安机关开展各类网络安全侦察支出。
20.公安(款)反恐怖(项):反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。
21.公安(款)居民身份证管理(项):反映各级公安机关开展居民身份证印制和管理等方面的支出。
22.公安(款)网络运行及维护(项):反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。
23.公安(款)拘押收教场所管理(项):反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所等方面的支出。
24.公安(款)警犬繁育及驯养(项):反映各级公安机关警犬繁育及驯养的支出
25.公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。
26.公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
