根据《中共宁波市委办公厅  宁波市人民政府办公厅关于进一步完善审计整改落实工作机制的意见》（甬党办〔2020〕67号）文件规定，象山县卫生健康局对象山县医共体涉改单位运营管理情况专项审计调查发现问题进行了整改落实，现将有关情况公告如下：

整改总体情况

为做好整改落实工作，我局领导高度重视，专门召开局党委会议专题研究，逐一梳理，制定了切实可行的整改方案，并将整改意见逐项分解落实，确定了责任领导、责任科室和整改期限，确保整改落实工作取得较好成效。我局整改问题8个，现已整改5个，正在整改3个，3条审计建议已全部采纳。

问题整改的具体情况

已整改的问题：

1.采购管理有待进一步规范。

审计整改情况：2019年6月，3家医疗健康集团的委托检测集中采购议价现已由县卫健局统一议价采购，分成比例已统一。县第一人民医院医疗健康集团已于2019年7月选择3家供应商，统一按宁波市中药批发价48%扣率供应，采购价格较上年下降2%。县中医院医疗健康集团2019年11月选择1家供应商，统一进价、统一采购目录进行中药饮片采购。县红十字台胞医院医疗健康集团已实行口腔义齿加工集中采购。2020年6月起，县中医医院医疗健康集团口腔义齿加工采购项目由集团统一在省阳光平台集中采购议价。下一步，县卫健局将出台中药饮片和口腔义齿加工采购指导意见，参照委托检测集中采购办法，由局层面组织议价采购。

2.部分资产使用率不高问题。

审计整改情况：一是爵溪分院房产已委托宁波华诚拍卖有限公司在网上招租中；二是东陈分院房产已和乡政府对接，下一步做拆除处理，高塘岛分院房产租赁给乡政府使用；三是老年医院住院病房改造后，会解决部分设备使用率不高的问题。四是推进县域医共体分级诊疗，加强集团内资源共享，提高分院（院区）设备和病房使用率。

3. 未及时办理过户手续。

审计整改情况：一是西周分院莲花社区服务站的房屋已与财政商定报县政府审批，作报废处理。二是局党委出台《关于进一步做好医共体内部资产管理的通知》，要求各医疗卫生健康单位进一步规范和加强卫生健康系统资产管理，维护国有资产安全完整，提高资产使用效益。

（二）正在整改的问题：

1.事业人员被借用。

审计整改情况：对系统内各单位人员借用情况，将采取分类处理、逐步消化的办法。一是局机关严格控制工作人员总人数，停止向下属单位借用工作人员。二是系统内单位停止向系统外单位出借工作人员，已借用的2名工作人员经党委会讨论同意调出，正在办理手续，并出台《关于进一步稳定卫生人才队伍的实施意见》（县政府走流程中）。三是出台《关于进一步规范下属单位内设机构设置和职数配备的有关规定》，进一步深化卫生系统人事制度改革，不断完善选人用人制度。

2.编外用工超编75人。

审计整改情况：各用工单位在核定总量范围内，从紧控制使用编外用工。对超标的编外人员采用分类处理的办法，县红十字台胞医院医疗健康集团和县中医医院医疗健康集团已将后勤辅助岗位采取服务外包方案递交局党委讨论，下一步进行政府统一采购；卫生专业技术岗位、其他专业技术岗位和办公辅助岗位采取劳动合同制管理方式，编外用工与用工单位签订劳动合同，服从用工单位管理有关规定；其他岗位采取劳务协议方式，由各用工单位与聘用人员签订退休返聘协议或外聘协议。

3.房屋产权证件不全。

审计整改情况：配合财政局，根据《象山县国有资产不动产权证补办操作办法》，督促下属单位补办产权证，办理过户手续。在办理不动产权证过程涉及到的资金问题，积极与财政部门沟通，形成解决方案。

三、审计建议采纳情况

（一）统筹谋划，加强财政保障

一是优化顶层设计。制订《高水平高质量推进象山县医共体建设三年行动计划（2020—2022年）》，加强统筹规划，明确建设路径。编制《象山县医疗卫生服务体系规划（2018-2035）》，合理布局医疗机构、优化资源结构。二是强化部门联动。加强与县委编办、财政、人社、医保等部门沟通协调，先后出台县域医共体人员使用、薪酬制度改革、医保支付、补偿机制改革等22个相关配套政策，有效夯实县乡统筹、整体联动的改革机制。三是加大财政投入。多次向县委、县政府主要领导汇报建设情况，积极争取县财政对县域医共体信息化建设、城市医院优质资源下沉、人才培养等方面的专项补助，今年已申请补助经费6266万元。充分发挥健康象山差异化考核指挥棒作用，推动镇乡政府根据实际情况增加对基层卫生院的投入。

（二）重组机构，优化资源配置

一是深化机构资源重组。各集团内部统一法人，成立财务、人事、后勤等六大管理中心，实现规章制度、技术规范、质量管理、信息系统、采购配送、后勤服务“六个统一”。制定医共体章程、总院和分院权责清单，实施“一家人”共建模式，制订《象山县县域医共体财务运行管理办法》，财务“一本账”核算、物资“一体化”采购、业务“一条线”管理。二是改革考核激励办法。制订《象山县公立医院薪酬制度改革实施方案》，明确了薪酬水平和工资总量、薪酬结构、分配自主权等关键事项，并允许突破常规薪酬总量5%-10%用于绩效奖励，确保内部薪酬分配机制的科学、合理，充分调动牵头总院、分院以及医务人员三方的工作积极性。三是实施基层人才培养政策。制定《象山县2019年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》，加强住院医师规范化培训、医共体骨干专科医师培养、医务人员岗位胜任力、急需紧缺专业人才培养。研究确定医共体人才定向培养计划，从2017到2022年以后每年可以毕业到岗20名-30名医学生，基本能保证医共体基层医学人才源头供给。

（三）落实制度，强化内外部监管

一是落实各项制度。按进度完成国家、省级部分药品集中带量采购中选产品约定采购量，落实省药械采购平台在线交易产品进退机制；严格执行全省14类医用耗材集中采购政策，落实高值医用耗材带量采购政策。建设集团物资供应链系统，一体化管理药品耗材，重点监控、动态调整18 类医用耗材，及时停用超预警不合理用药，百元医疗收入耗材支出降至25.56元（低于全省平均水平），门急诊均次费用同比增长降至9.78%，住院均次费用同比增长降至0.21%。二是强化内审监管。制定《象山县卫生健康局2020年-2022年内部审计工作实施方案》，局党委三年内对三家医疗集团开展医共体建设情况审计和医药服务价格管理专项审计。各集团要建立健全内部审计组织，制定内部审计制度，开展各类专项审计调查。

象山县卫生健康局

2020年10月19日