象山县公安局交通警察大队2021年单位预算
第一部分 单位概况
主要职能
1. 加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；
2. 加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；
3. 纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；
4.加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作；
5.做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作；
6.做好交通特殊勤务和交通警卫；
7.维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通；
8.制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子；
9.法律、法规规定的其他职责。
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、2021年单位预算总体情况
（一）2021年单位收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算11941.05万元，收入包括：一般公共预算拨款收入7841.05万元、政府性基金预算拨款收入4100万元、国有资本经营预算收入0元、财政专户管理资金收入0元、事业收入（不含专户资金）0元、事业部门经营收入0元、上级补助收入0元、附属部门上缴收入0元、其他收入0元、用累计盈余弥补收支差额0元、上年结转0元；支出包括：公共安全支出（类）7194.78万元、社会保障和就业支出（类）317.82万元、城乡社区支出（类）4100万元、住房保障支出（类）328.45万元。
（二）2021年收入预算情况说明
本单位2021年收入预算11941.05万元，其中：一般公共预算拨款收入7841.05万元，占65.66%；政府性基金预算拨款收入4100万元，占34.34%；国有资本经营预算收入0 万元，占 0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业部门经营收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0 %。
（三）2021年支出预算情况说明
本单位2021年支出预算11941.05万元。
1.按支出功能分类，包括公共安全支出（类）7194.78万元、社会保障和就业支出（类）317.82万元、城乡社区支出（类）4100万元、住房保障支出（类）328.45万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出5613.54万元，日常公用支出556.51万元，项目支出5771万元，事业部门经营支出0万元，对附属部门补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
本单位2021年财政拨款收支预算11941.05万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7841.05万元，本年政府性基金预算拨款收入4100万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：公共安全支出（类）7194.78万元、社会保障和就业支出（类）317.82万元、城乡社区支出（类）4100万元、住房保障支出（类）328.45万元、结转下年0万元。
（五）2021年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况
本单位2021年一般公共预算当年拨款7841.05万元，比2020年执行数减少657.37万元，主要原因是中央省级政法转移支付资金未下达以及人均公用经费等下降。
2.一般公共预算拨款结构情况
公共安全支出（类）7194.78万元，占91.76% ；社会保障和就业支出（类）317.82万元，占4.05%；住房保障支出（类）328.45万元，占4.19%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）5523.78万元，比2020年执行数减少166.11万元，减少2.92％，主要原因是年休假、县府考核奖、一次性奖金还未追加。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）1671万元，比2020年执行数减少514.5万元，下降23.54％，主要原因是中央转移支付资金未包括在内。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）10.69万元，比2020年执行数减少33.8万元，下降75.97％，主要原因是退休人员活动经费预算未安排由财政追加。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）204.75万元，比2020年执行数增加15.73万元，增长8.32％，主要原因是在职人数增加。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）102.38万元，比2020年执行数增加7.87万元，增长8.33％，主要原因是在职人数增加。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）328.45万元，比2020年执行数增加38.84万元，增长13.41％，主要原因是在职人数增加和公积金缴存基数提高。
（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2021年一般公共预算基本支出6170.05万元，其中：
人员经费5613.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费556.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况
本单位2021年政府性基金预算拨款4100万元，比2020年执行数增加3500万元，主要原因是交警隐患整治费用的支出。
2.政府性基金预算拨款结构情况
城乡社区支出（类）4100万元，占100%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况
⑴城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）4100万元，主要用于隐患整治费用的支出。
（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本单位2021年“三公”经费预算137.1万元，比上年预算数下降9.08%。其中：
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算部门人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4.5万元，主要用于接待省厅、市局等部门来客指导办案工作就餐等支出。2021年比上年预算数下降43.75%，减少的主要原因是例行中央八项规定，压缩三公经费支出。
3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年比上年预算数持平,主要原因是公务用车购置由上级转移支付资金列支。
4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费 预算132.6万元，主要用于外出办案追逃，接处警、巡逻、设卡等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数下降7.14%，减少主要原因是公务用车运行维护费用标准下降。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算556.51万元，较2020年预算数增加140.71万元，增长33.84%。
2.政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额777.6万元，其中：政府采购货物预算313万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算464.6万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆51辆，其中，省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车48辆，特种专业技术用车3辆，业务用车0辆，其他用车0辆。部门价值50万元及以上通用设备0台（套），部门价值100万元及以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及部门价值50万元及以上设备。
4.绩效目标设置情况
2021年本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算4343万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3．公安（款）行政运行（项）：指反映行政部门的基本支出。
4.公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映行政部门开支的离退休经费。
6.行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。
7.行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。
8.住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
