象山县文物保护管理所（象山县博物馆）2020年度单位决算
目录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2020年度单位决算公开表
三、2020年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）单位职责
1. 收藏展览文物，弘扬民族文化。
2. 负责全县不可移动文物调查、评估、保护、利用、学术研究和各级文保单位（点）记录档案等工作。
3.负责全县可移动文物收藏、展示、研究、教育、宣传和县博物馆开放工作。
4.协助开展全县陆域、水域考古工作；协助做好文物行政审批工作；指导全县民办博物馆开展工作；参与历史文化名城（镇、村）保护工作。
5.完成象山县文化和广电旅游体育局交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，象山县文物保护管理所（象山县博物馆）是象山县文化和广电旅游体育局下属全额事业单位，设6个科室：综合部、文物保护考古部、陈列保管部、社会服务中心、国家水下文化遗产保护中心宁波基地象山工作站、文物研究部。
二、2020年度单位决算公开表
详见附表。
三、2020年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计496.43万元，支出总计496.43万元,与2019年度相比，各增加35.58万元，增长7.72%。主要原因是：上级补助资金、人员经费及车辆购置费等增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计496.43万元；包括财政拨款收入496.43万元（其中，一般公共预算496.43万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计496.43万元，其中基本支出335.47万元，占67.58%；项目支出160.96万元，占32.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计496.43万元，支出总计496.43万元，与2019年相比，各增加35.58万元，增长7.72%。主要原因是上级补助资金、人员经费及车辆购置费等增加；财政拨款支出年初预算数455.69万元，完成年初预算的108.94%，主要原因是后期追加了上级补助资金、人员经费和车辆购置费用。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出496.43万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.58万元，增长7.72%。主要原因是：上级补助资金、人员经费及车辆购置费等增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出496.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.87万元，占2.19%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出433.69万元,占87.36%；社会保障和就业（类）支出30.54万元,占6.15%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出21.32万元,占4.29%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.69万元，支出决算为496.43万元,完成年初预算的108.94%，主要原因是预算数未包含增加的人员经费、车辆购置费和上级补助资金。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.87万元，决算数大于预算数的主要原因是购置更新了一辆公务车。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包括市级补助的文物保护经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为313.9万元，支出决算为321.6万元，完成年初预算的102.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的326.21%，决算数大于预算数的主要原因是2020年7月有1位事业在职人员转退休以及追加了事业退休干部补贴及活动经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.17万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的105.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.09万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的105.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.05万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的112.13%，决算数大于预算数的主要原因是年度住房公积金基数调增。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2020年度事业人员的住房补贴。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出335.47万元，其中：
人员经费309.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费25.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.05万元，支出决算为14.58万元，完成预算的288.71%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是购置更新了一辆公务车。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2019年度、2020年度未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.64万元，占93.50%，与2019年度相比，增加10.86万元，增长390.72%，主要原因是购置更新了一辆公务车；公务接待费支出决算为0.95万元，占6.50%，与2019年度相比，减少0.85万元，下降47.30%，主要原因是受疫情影响减少公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.8万元，支出决算为13.64万元，完成预算的487.14%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含购置更新的公务车。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为10.87万元（含购置税等附加费用）。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含购置更新的公务车。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为2.8万元，支出2.76万元，完成预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是以勤俭节约为原则在预算内安排支出。主要用于公务用车保有车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为2.25万元，支出决算为0.95万元，完成预算的42.22%。主要用于接待上级单位、其他地区的单位来象考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计158人次。
外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。
其他国内公务接待支出0.95万元，主要用于上级单位、其他地区的单位来象考察接待12批次，158人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元,主要原因是象山县文物保护管理所（象山县博物馆）属公益一类事业单位，无机关运行经费支出安排。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额13.92万元，其中：政府采购货物支出13.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，象山县文物保护管理所（象山县博物馆）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是考古调查类用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目单位自评结果
无。
3.部门评价项目评价结果
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
象山县文物保护管理所（象山县博物馆）公开表.xls
