象山县图书馆2020年度单位决算
目录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2020年度单位决算公开表
三、2020年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）单位职责
1.保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。
2.收集、整理、保存、开发、应用各种类型图书文献信息资源。
3.开展特色文献信息资源建设，全面收集象山地方文献资源。
4.提供图书文献服务、读者活动和信息服务等公共图书服务。
5.实施文化信息资源共享工程。
6.组织跨县、跨系统图书馆间的协作和交流。
7.组织基层辅导，提高基层图书馆工作者的服务水平。
8.完成象山县文化和广电旅游体育局交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，象山县图书馆是象山县文化和广电旅游体育局下属全额事业单位，设4个科室：办公室、社会活动部、采编技术部、地方文献室。
二、2020年度单位决算公开表
详见附表。
三、2020年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计814.53万元，支出总计814.53万元,与2019年度相比，各增加173.14万元，增长26.99%。主要原因是：新增城市书房项目。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计814.53万元；包括财政拨款收入814.53万元（其中，一般公共预算614.53万元，政府性基金预算200.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计814.53万元，其中基本支出497.03万元，占61.02%；项目支出317.50万元，占38.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计814.53万元，支出总计814.53万元，与2019年相比，各增加173.14万元，增长26.99%。主要原因是新增城市书房；财政拨款支出年初预算数751.61万元，完成年初预算的108.34%，主要原因是基数提高，支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出614.53万元，占本年支出合计的75.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.86万元，下降4.37%。主要原因是：项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出614.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出20.00万元,占3.25%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出517.11万元,占84.15%；社会保障和就业（类）支出44.86万元,占7.30%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出2.00万元,占0.33%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出30.55万元,占4.97%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为551.61万元，支出决算为614.53万元,完成年初预算的111.41%，主要原因是增加了武警中队分馆的建设经费和年初预算数未包括上级部门的补助经费。其中：
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是县里拨付县图书馆武警中队分馆的建设经费等；
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为485.75万元，支出决算为469.62万元，完成年初预算的96.68%，决算数小于预算数的主要原因年内预算数有调整。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为18.50万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算数未包括上级部门的补助经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未包括上级拨付的基层公共文化服务经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因是中央补助的基本公共文化服务体系建设专项经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的409.13%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加了事业离退休干部补贴及活动经费等。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.73万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.37万元，支出决算为11.37万元，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是农林局补助给县图书馆演讲比赛活动项目经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.13万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的102.09%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调增。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于预算数的主要原因是追加事业人员2020年住房补贴。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出497.03万元，其中：
人员经费459.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费37.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出200.00万元，占本年支出合计的24.55%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加200.00万元。主要原因是：2019年没有安排城市书房预算项目。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出200.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出200.00万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为200万元，支出决算为200.00万元,完成年初预算的100%，主要原因是新增城市书房（乡镇书吧）项目。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.70万元，支出决算为3.60万元，完成预算的97.30%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩公务招待费支出等。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相等未安排此项经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.80万元，占77.86%，与2019年度相比，减少0.20万元，下降6.67%，主要原因是财政预算安排减少；公务接待费支出决算为0.80万元，占22.14%，与2019年度相比，增加0.61万元，增长333.08%，主要原因是公务接待来客增多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为2.80万元，支出2.80万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为0.9万元，支出决算为0.80万元，完成预算的88.89%。主要用于接待来客公务办事等支出。决算数小于预算数的主要原因是以勤俭节约为原则在预算内安排支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次，累计132人次。
外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。
其他国内公务接待支出0.80万元，主要用于阅读品牌活动来客接待11批次，132人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额230.00万元，其中：政府采购货物支出230.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是县内图书配送使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，象山县图书馆组织开展了对2020年度项目支出开展绩效自评，涉及部门自评项目1个，涉及财政资金200万元。
2.单位决算中项目单位自评结果
城市书房（乡镇书吧）建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：满足人民群众文化需求，优化人文环境，优化基层阅读资源配置，为读者提供良好的阅读环境，推动“书香象山”建设，下一步，有更多的资金投入，开设更多场馆、城市书房分布均匀。
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （ 2020 年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 城市书房（乡镇书吧）建设经费 | |||||||||
| 主管部门 | 象山县文化和广电旅游体育局 | 实施单位 | 象山县图书馆 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100.0% | 10.0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | 100.0% | — | ||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | ||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 建设5家城市书房（乡镇书吧），以书房为依托，以活动为载体，让更多地读者走进书房利用书房，使之真正成为市民家门口的书房。 | 城市书房（乡镇书吧）建成，为读者提供良好的阅读环境。并且弥补县馆位置不佳的状况。5 家全年借阅量9332人67552册。 | |||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设城市书房·石浦馆、城市书房·健康生活馆、西瀛书吧·西周馆、橘光书吧·定塘馆、灵峰书屋·泗洲头馆 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 书房（书吧）藏书4000-10000万册。 | 进行图书招标，保证阅读品质。 | 采购100万图书，保证书房藏书结构多样化 | 5 | 5 | |||||
| 书房（书吧）采用24小时无人值守智能设备，自助化服务。 | 通过竞价采购，保证书房智慧化 | 书房配置智能设备，满足市民的自助阅读需要 | 5 | 5 | ||||||
| 时效指标 | 2020年全年 | 2020年全年 | 2020年全年 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 所有支出不超预算安排 | 200万元 | 200万元 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 无 | ||||||||
| 社会效益指标 | 满足人民群众文化需求，优化人文环境，优化基层阅读资源配置。 | 为读者提供良好的阅读环境，推动“书香象山”建设 | 全年借阅量9332人67552册，拓宽文化服务实现形式 | 15 | 15 | |||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 方便市民选择纸质图书和网络服务 | 弘扬中华文化，促进社会主义精神文明和文化建设 | 为全民阅读的便利性产生持续作用 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度90%以上 | 读者满意度应在90%以上 | 10 | 9 | 场地、资金有限，造成城市书房分布不均，读者对此有意见 | ||||
| 总分 | 100 | 99.0 | ||||||||
| 自评等级 | 99 优 | |||||||||
| 注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。对未完成原因分析，说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进的措施。 | ||||||||||
3.部门评价项目评价结果（无）
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
26. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
象山县图书馆公开表.xls
