关于涂茨镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告
在涂茨镇第十九届人民代表大会第五次会议上
2024年1月26日
各位代表：
受镇人民政府的委托，向大会作2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
2023年财政预算执行情况
2023年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，紧扣全年预算目标任务，认真履行财政职能，强化财政监督管理，切实提高财政资金使用效益，为全镇经济社会平稳健康发展提供了有力保障。
一、财政预算收入执行情况
2023年全镇税收收入为8789万元，同比去年增长1倍。其中：增值税收入4394万元，企业所得税2034万元，个人所得税276万元，城建税200万元，土地使用税755万元，土地增值税72万元，印花税110万元，房产税918万元，资源税20万元，环境保护税8万元，消费税2万元。
2023年我镇实现财政可用资金收入6816.68万元，其中：财政支出包干基数2122万元，既得利益743万元，“乡财县管”运行经费1060万元，2022年度既得利益结转669万元，上级专项补助收入1444.62万元，基金预算补助收入778.06万元。
二、财政预算支出执行情况
2023年，我镇一般公共预算支出6038.62万元，基金预算支出778.06 万元，支出合计为6816.68 万元。
财政预算各项支出具体如下：
（一）一般公共服务支出2258.84万元。其中：
1、人大事务支出1.7万元，用于人大行政运行开支。
2、行政运行支出1207.87万元，用于政府行政运行。
3、专项业务及机关事务管理支出9.6万元，用于"平安象山”建设、村级调解组织专项补助、档案管理等支出。
4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出474.45万元，用于党建综合项目经费、发展服务项目经费、政府采购项目经费等支出。
5、统计抽样调查支出2.09万元。
6、一般行政管理事务支出9.22万元，用于人民调解工作、儿童之家规范化建设、县委两新工委工作经费等支出。
7、其他组织事务支出5.7万元，用于“村民说事”工作等支出。
8、其他一般公共服务支出548.21万元，用于政府事业运行。
（二）国防与公共安全支出154.45万元，用于军民融合发展、禁毒管理和征兵事务开支。
（三）教育事业支出由县教育局统一核算。
（四）文化旅游体育与传媒支出76.48万元，用于青年与海活动、非物质文化遗产保护、旅游发展、群众体育、文化发展等支出。
（五）社会保障和就业支出424万元。其中：
1、基层政权建设和社区治理支出23.5万元
2、行政事业单位离退休54.27万元。
3、基本养老保险及职业年金支出181.77 万元。
4、义务兵优待金69.16万元。
5、养老服务63.79万元。
6、残疾人事业、社会临时救济补助、农村三老补助、其他退役军人事务管理等支出31.51万元。
（六）卫生健康支出105.53万元。其中：
1、卫生健康一般行政管理支出6万元。
2、重大公共卫生服务支出4.62万元。
3、计划生育服务支出9.65万元。
4、行政事业单位医疗等支出85.26万元。
（七）节能环保支出12万元，主要用于海漂垃圾清理、其他污染防治等开支。
（八）城乡社区支出1005.6万元。其中：
1、农村基础设施建设支出343.49万元，主要用于村庄梳理改造、农村品质提升、生态公益林补偿、耕地保护补偿、惠民殡葬、农业农村项目经费等支出。
2、城市建设支出148.39万元，主要用于水利和渔业工程建设项目等支出。
3、农业农村生态环境、城乡社区环境卫生支出156.42万元，主要用于农村环境卫生整治、林业有害生物防治、农村生活污水处理设施日常运维管理等支出。
4、农村生产发展、农村社会事业支出102.5万元，主要用于农村文化礼堂建设管理、县领导及“第一书记”帮扶经费、农业农村项目经费等支出。
5、其他城乡社区及公共设施支出254.8万元，主要用于亚运会、农村生活污水设施运维、农村房屋安全管理、城乡建设项目经费等支出。
（九）农林水支出2504.31万元。其中：
1、一般行政管理事务支出292.36万元，主要用于平安法治项目经费、社会事务项目经费等支出。
2、稳定农民收入补贴支出14.11万元，用于低收入农户增收。
3、农村社会事业支出222.4万元，用于美丽庭院创建、新时代美丽乡村建设等。
4、渔业发展支出28.46万元，用于渔业发展与船舶报废拆解更新补助。
5、森林资源培育国土绿化支出18.09万元。
6、水利工程运行与维护、江河湖库水系综合整治支出169.91万元，用于水利面上项目建设及管理、工程养护及日常管理、河道水环境综合治理。
7、对村级公益事业建设、对村民委员会和村党支部的补助547.84万元，用于农村综合改革、村干部报酬、综合事务员及网格长经费、“百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村(社)奖补等支出。
8、其他农业农村、其他农林水支出1211.14万元，用于土地整治和耕地保护、农业生产发展、浙江地区训练场用地置换整合项目工作经费、病虫害控制、平安法治项目、社会事务项目、综合信息指挥、发展服务项目、应急预备费项目经费等支出。
（十）交通运输支出64万元，主要用于农村公路建设开支。
（十一）资源勘探工业信息等支出0.58万元，用于中小微企业发展专项支出（统计培训、运行监测、购买服务）。
（十二）自然资源海洋气象等支出25.66万元，用于森林防火、森林象山建设等
（十三）住房保障支出146.47 万元，用于住房公积金。
（十四）其它支出 38.76万元，用于社会救助、居家养老服务、体育器材更换采购等。
各位代表，2023年，我镇严格执行“乡财县管”，财务支出受到有效控制，并于2023年5月份完成“乡债县管”托管工作。“乡财县管”以来，我镇认真贯彻《进一步加强镇乡（街道）财政支出管理》相关要求，切实压减非重点、非刚性一般性支出，总的来说2023年预算执行良好，但财政收支与上年比呈下降趋势，也面临一些困难和问题：一是地方税源基础薄弱，增收压力大，可用资金来源除去正常经费拨款外，固定收入来源少，具有经营性且可持续的收入来源缺乏；二是刚性支出增长高于经常性财政收入增长，财政收支矛盾比较突出；三是预算细化程度还有待提升，财政资金使用的规范性、科学性、高效性还需进一步加强。以上问题我们将借财政体制改革和投融资改革之力逐步加以解决。
2024年财政预算（草案）
2024年我镇财政预算和财政工作将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实省市县委的部署要求，锚定“聚力一二五 走好共富路”的目标，紧紧围绕“工业强镇、产城融合、山海联动”发展战略，强化财政管控，优化支出结构，盘活存量资产，切实保障和改善民生，全面统筹财力，确保重点项目的支出需要，促进我镇经济平衡健康发展。
一、财政预算收入安排
2024年我镇公共预算总收入（税收）9316万元，增长6%。按现行财政体制测算，全年可用资金8218万元，其中：包干基数为2328万元，既得利益及运行经费1923万元，上级专项补助收入与2023财政分成3167万元，基金预算收入800万元。
二、财政预算支出安排
2024年，全镇一般公共预算支出7418万元，基金预算支出800万元，支出合计8218万元。
财政预算各项支出具体如下：
（一）一般公共服务支出2658万元。其中：
1、人大事务支出2万元，用于人大行政运行开支。
2、行政运行支出1420万元，用于政府行政运行。
3、专项业务及机关事务管理支出10万元，用于"平安象山”建设、村级调解组织专项补助、档案管理等支出。
4、政府办公厅（室）及相关机构事务支出560万元，用于党建综合项目经费等支出。
5、一般行政管理事务支出160万元，用于全面深化改革有重大成果贡献突出激励经费、县委两新工委工作经费等支出。
6、其他组织事务支出6万元，用于“村民说事”工作等支出。
7、其他一般公共服务支出500万元，用于政府事业运行。
（二）国防与公共安全支出50万元，用于禁毒管理和征兵事务开支。
（三）科学技术支出120万元，用于发展服务项目开支。
（四）文化旅游体育与传媒支出50万元，用于非物质文化遗产保护、旅游发展、群众体育、文化发展等支出。
（五）社会保障和就业支出502万元。其中：
1、基层政权建设和社区治理支出24万元
2、行政事业单位离退休58万元。
3、基本养老保险及职业年金支出200万元。
4、义务兵优待金70万元。
5、养老服务65万元。
6、残疾人事业、社会临时救济补助、农村三老补助、企业退休人员社会化管理工作经费等支出85万元。
（六）卫生健康支出106万元。其中：
1、卫生健康一般行政管理支出6万元。
2、重大公共卫生服务支出5万元。
3、计划生育服务支出10万元。
4、行政事业单位医疗等支出85万元。
（七）节能环保支出15万元，主要用于海漂垃圾清理、其他污染防治等开支。
（八）城乡社区支出1865万元。其中：
1、农村基础设施建设支出360万元，主要用于村庄梳理改造、农村品质提升、生态公益林补偿、耕地保护补偿、惠民殡葬、等支出。
2、城市建设支出160万元，主要用于水利和渔业工程建设项目等支出。
3、农业农村生态环境、城乡社区环境卫生支出220万元，主要用于农村环境卫生整治、林业有害生物防治、农村生活污水处理设施日常运维管理、城乡建设项目经费等支出。
4、农村生产发展、农村社会事业支出855万元，主要用于村级集体经济发展经费、农村文化礼堂建设管理、农业农村项目经费等支出。
5、其他城乡社区及公共设施支出270万元，主要用于农村生活污水设施运维、农村房屋安全管理、城乡建设项目经费等支出。
（九）农林水支出2565万元。其中：
1、稳定农民收入补贴支出15万元，用于低收入农户增收。
2、农村社会事业支出770万元，用于平安法治项目经费、社会事务项目经费、综合信息指挥项目经费、美丽庭院创建、新时代美丽乡村建设等。
3、渔业发展支出25万元。
4、森林资源培育国土绿化支出20万元。
5、水利工程运行与维护支出70万元，用于水利面上项目建设及管理、工程养护及日常管理。
6、对村级公益事业建设、对村民委员会和村党支部的补助615万元，用于农村综合改革、村干部报酬、综合事务员及网格长经费、应急项目经费等支出。
7、其他农业农村、其他农林水支出1050万元，用于土地整治和耕地保护、农业生产发展、病虫害控制、美丽乡村建设等支出。
（十）交通运输支出65万元，主要用于农村公路建设开支。
（十一）资源勘探工业信息等支出1万元，用于中小微企业发展专项支出。
（十二）自然资源海洋气象等支出26万元，用于森林防火、森林象山建设等
（十三）住房保障支出150 万元，用于住房公积金。
（十四）其它支出 45万元，用于社会救助、居家养老服务、体育器材更换等。
各位代表，为实现2024年财政预算任务，我们建议做好以下几方面的工作：
1、加强财源培植，推动经济持续发展。财政收入来源的重要途径是靠经济发展。一是利用现有区位优势，依托大港口、联围塘区块，加大招商引资，着力引进临港重装、港口能源等一批优质项目，助推我镇工业经济发展取得新突破。二是优化农业产业结构，大力培育有较大吸引力和优势的特色精品农业、生态农业，做好农产品精深加工，不断提升农业产值，促进农业经济发展。三是要充分利用我镇岸线资源、山海特色，完善旅游基础设施建设，加大旅游招商，培育新型业态，推出农渔事体验、红色军旅、体育康养等旅游项目，结合“漫涂”饭桶山、东门外，借力象山直播基地，提档升级全域旅游，加快美丽经济发展，拓宽经济来源。
2、聚焦民生热点，促进社会稳定发展。一是按照“以收定支，突出重点，兼顾一般”的原则，根据我镇全年工作部署和安排，结合财政收入预期及实有财力状况，统筹考虑，合理预算，为做好全年财政及保障工作打好基础，确保任务目标顺利完成。二是及时跟进，适时调控，财政优先保障群众生产生活的突出问题，保障教育、医疗、民政等需求，重点保障水利基础设施、交通道路建设，大力支持美丽乡村建设。三是充分考虑工业、农业经济发展及各项工作开展需要，安排相应财力，为一二三产业发展、营商环境优化等提供强有力保障，切实发挥好财政作用。
3、强化监督管理，提升财政工作水平。一是鉴于当前经济下行压力，国家、政府财政趋紧的大环境，根据市、县两级政府牢固树立“过紧日子”的思想，按照量力而行的原则，切实加强财政监管，从严从紧控制各项支出，大力压缩会务费、业务招待费等一般性支出，坚决制止铺张浪费，继续发扬勤俭节约、艰苦奋斗的优良传统，把有限的财力用在最需要、最关键、最迫切的地方。二是加强内部管理和控制，实施“乡财县管”，执行“智慧财政”系统管理，严格执行各项财务规章制度，提高财政部门及其它部门相关人员的财务制度意识和风险意识，规范财务运行和操作流程。严格落实上级有关文件精神，坚持重大财政事项和支出党政班子联席会议讨论制度。严格按照工程招投标有关规定操作和办理，不断规范工程项目建设。严格按照政府采购制度有关要求，落实好物资采购招投标和备案制度。切实加强专项资金使用跟踪管理，促使专款及时足额定向落实到位，确保专款专用，发挥专用资金效能。
各位代表、同志们，2024年我镇财政工作任务十分艰巨，让我们在镇党委、政府的坚强领导下，在全体代表的支持监督下，紧紧依靠全镇人民，积极发挥代表作用，不忘初心、砥砺前行，坚定信心、勇于担当，为加快区镇协同发展，引领全域共建共享共赢共富，着力构建“核心带动、两翼驱动、山海联动、多片互动”发展新格局，高质量打造共同富裕示范镇，全力建设社会主义现代化山海新城而努力奋斗！
2024年涂茨镇财政收支预算草案.xls
