关于贤庠镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告
在贤庠镇第十九届人民代表大会第七次会议上
(2024年12月26日)
各位代表：
根据大会安排，关于2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告如下，请予审议，并请列席的同志提出宝贵意见。
一、2024年财政预算执行情况
2024年我镇财政工作在镇党委的正确领导和上级财政部门的大力支持下，自觉接受镇人大的监督，紧紧围绕全镇经济工作思路，坚持科学理财，依法理财，积极培植财源，大力增收节支，强化财政监管，促进全镇经济和社会各项事业稳定健康发展。
（一）财政预算收入执行情况
预计2024年我镇公共预算总收入16000万元，其中中央一般公共预算收入6030万元，地方一般公共预算收入9970万元，完成预算的82%。
主要收入执行情况为：增值税8100万元，企业所得税3300万元，个人所得税800万元，城镇土地使用税775万元，城市维护建设税365万元，房产税1615万元，印花税507万元，土地增值税125万元，契税110万元，耕地占用税300万元，其他税种收入3万元。
2024年我镇实现财政可用资金收入13103万元，财政支出包干基数2926万元，上级专项补助收入5980万元，基金预算补助收入4197万元，完成预算的91.6%。
（二）财政预算支出执行情况
2024年，我镇一般公共预算支出8906万元，基金预算支出4197万元，支出合计为13103万元，完成预算的91.6%。
财政预算各项支出具体如下：
1、一般公共服务支出3077万元，完成预算的98.7%，其中：
（1）人大事务支出2万元，用于人大代表履职能力提升。
（2）政府办公机构事务支出2249万元，用于政府行政运行。
（3）统计信息事务支出1万元，用于五经普两员补贴。
（4）纪检监察事务支出1万元，用于人民调解工作奖励。
（5）档案事务支出2万元，用于村级档案管理提升。
（6）党委办公机构事务支出4万元，用于村级调解组织专项补助。
（7）组织事务支出10万元，用于县委两新工委工作经费。
（8）市场监督管理事务支出20万元，用于农村菜市场改造提升。
（9）其他一般公共服务支出788万元，用于公共事务经费。
2、国防支出60万元，完成预算的100%，用于兵役征集、民兵工作等支出。
3、公共安全支出30万元，完成预算的120%，用于禁毒管理。
4、教育支出99万元，完成预算的123.8%，其中贤庠学校篮球场维修支出5万元，贤庠镇中心幼儿园非编教师工资补差30万元，教师节、六一节慰问支出5万元，校车运营亏损补贴36万元，社区教育经费15万元，假日学校经费8万元。
5、科学技术支出155万元，完成预算的140%，其中电力表后服务支出25万元，来料加工奖励支出10万元，企业相关外包服务等支出33万元，人才创业项目场地扶持补助45万元，中小企业及外贸发展资金补助支出20万元，其他科学技术支出22万元。
6、文化旅游体育与传媒支出140万元，完成预算的140%，其中文化与旅游支出58万元，文化创作与保护支出23万元，其他文化与旅游支出59万元。
7、社会保障与就业支出589万元，完成预算的97.3%，其中基层政权建设和社区治理支出28万元，企业退休人员社会化管理服务支出74万元，行政事业离退休、基本养老保险缴费及职业年金支出320万元，义务兵优待支出77万元，社会福利养老服务支出58万元，残疾人就业支出3万元，临时救助支出12万元，其他农村生活救助支出17万元。
8、卫生健康支出165万元，完成预算的78.6%，其中行政事业单位医疗支出80万元，基层卫生医疗机构补助支出50万元，公共卫生支出24万元，计划生育事务支出11万元。
9、节能环保支出16万元，完成预算的53.3%，用于海漂垃圾清理。
10、城乡社区事务支出3930万元，完成预算的119.3%，其中:
（1）城乡社区支出587万元，其中小城镇基础设施建设支出335万元，农房保险经费支出2万元，城乡社区环境卫生支出60万元，胶改金补助支出5万元，农村生活污水治理设施运维管理支出99万元，其他城乡社区公共设施支出33万元，其他城乡社区支出53万元。
（2）国有土地出让收入安排的支出3343万元，其中村庄梳理式改造补助支出15万元，农村文化礼堂建设管理经费支出26万元，县领导及“第一书记”帮扶经费20万元，林业有害生物防治支出49万元，生态公益林补偿5万元，惠民殡葬支出1万元，农村社会事业支出193万元，农业生产发展支出152万元，席地而坐城市客厅创建补助12万元，农村基础设施建设支出325万元，土地开发及征地和拆迁补偿支出2545万元。
11、农林水支出4083万元，完成预算的91.2%，其中：
（1）农业农村支出1571万元，其中动植物防疫支出3万元，高标准农田建设支出110万元，县级美丽乡村特色村创建支出40万元，省级未来乡村建设补助支出420万元，市级艺术赋能村创建支出40万元，西泽派出所、交警中队人员经费207万元，土地整治和耕地保护补偿支出86万元，农村低收入农户增收补贴支出4万元，水产养殖尾水处理设施运维经费20万元，农业生产发展支出15万元，农村社会事业支出603万元。
（2）林业和草原支出207万元，用于互花米草除治。
（3）水利支出53万元，用于水利工程运行与维护。
（4）农村综合改革支出750万元，其中农村综合改革试点项目补助支出180万元，村级综合事务员及网格员工作经费132万元，村主要干部报酬366万元，其他农村综合改革支出72万元。
（5）其他农林水支出1525万元，其中新农村建设补助405万元，区域性公交运营亏损补贴110万元，镇区保洁服务费458万元，东风工业园土地征用政策处理款500万元，其他农林水支出52万元。
12、交通运输支出407万元，完成预算的22.5%，用于农村公路改造提升工程建设、乡村公路养护等。
13、资源勘探工业信息等支出1万元，用于企业统计培训等。
14、自然资源海洋气象等支出28万元，完成预算的93.3%，用于森林防火及森林象山建设。
15、住房保障支出194万元，完成预算的98%，用于住房公积金和行政事业编制在职人员住房补贴。
16、其他支出129万元，完成预算的99.2%，其中社会救助工作经费6万元，居家养老服务运营补助支出15万元，居家养老服务中心改造提升支出35万元，农村互助颐养小院建设改造补助支出57万元，体育器材更换采购经费支出3万元，困难家庭善居工程项目补助支出4万元，法治政府建设支出9万元。
各位代表，2024年我镇财政预算执行情况和财政工作总体运行良好，乡财县管常态化执行，但在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到当前财政运行和管理中还存在不少困难和问题：财政增收的基础还不稳固，可用财力增长较缓慢，财政收支矛盾依旧突出，财政资金支出绩效有待提升，内部控制有待进一步健全，财政监管有待进一步加强等。所有这些问题，我们将高度重视，进一步强化问题导向，认真分析原因，采取有效措施，努力加以改进和解决。
二、2025年财政预算草案
2025年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神和中央经济工作会议精神，积极践行发展新理念，坚持稳中求进，改革创新，加强预算管理，优化支出结构，盘活存量资产，切实保障和改善民生，统筹财力，确保重点项目的支出需要，促进我镇经济平衡发展，为实现高质量发展建设滨海工业中心镇总目标贡献力量。
按照上述指导思想，结合我镇经济和社会发展实际情况，安排我镇2025年财政预算收支草案。
（一）财政预算收入安排
2025年我镇公共预算总收入18000万元，比上年增长11.3%。其中中央一般公共预算收入6965万元，地方一般公共预算收入11035万元。
各项收入情况为：增值税9550万元，企业所得税3650万元，个人所得税857万元，城镇土地使用税800万元，城市维护建设税380万元，房产税1650万元，印花税550万元，土地增值税150万元，契税110万元，耕地占用税300万元，其他税种收入3万元。
完成上述收入预算，可得超收分成收入1800万元，加上支出包干基数3039万元，上级追加补助3911万元，基金预算补助收入1661万元，合计可用资金收入为10411万元。
（二）财政预算支出安排
2025年，全镇一般公共预算支出8750万元，基金预算支出1661万元，支出合计10411万元。
财政预算各项支出具体如下：
1、一般公共服务支出3158万元。其中：
（1）人大事务支出2万元，用于人大代表履职能力提升。
（2）政府办公机构事务支出2327万元，用于政府行政运行，其中三公经费24万元。
（3）统计信息事务支出3万元，用于统计基层基础建设。
（4）纪检监察事务支出2万元，用于人民调解工作奖励。
（5）档案事务支出2万元，用于档案工作服务农村基层社会治理。
（6）党委办公机构事务支出4万元，用于村级调解组织专项补助。
（7）组织事务支出10万元，用于县委两新工委工作经费。
（8）市场监督管理事务支出15万元，用于农村菜市场改造提升。
（9）其他一般公共服务支出793万元，用于公共事务经费。
2、国防支出60万元，用于兵役征集、民兵事务等支出。
3、公共安全支出30万元，用于禁毒管理。
4、教育支出86万元。其中教师节等慰问支出5万元，校车运营亏损补贴39万元，幼儿园非编教师工资补差20万元，社区教育经费14万元，假日学校经费8万元。
5、科学技术支出200万元，其中电力表后服务支出25万元，招才引智等企业服务支出35万元、来料加工奖励支出10万元，人才创业项目场地扶持补助支出105万元，其他科学技术支出25万元。
6、文化旅游体育与传媒支出140万元。其中文化与旅游支出60万元，文化创作与保护支出30万元，其他文化与旅游支出30万元，体育支出20万元。
7、社会保障与就业支出610万元。其中基层政权建设和社区治理支出30万元，企业退休人员社会化管理服务支出88万元，行政事业离退休、基本养老保险缴费及职业年金支出318万元，义务兵优待支出77万元，社会福利养老服务支出60万元，残疾人就业支出5万元，临时救助支出12万元，其他农村生活救助支出20万元。
8、卫生健康支出150万元。其中卫生健康管理事务支出5万元，行政事业单位医疗75万元，基层卫生医疗机构补助支出20万元，公共卫生支出30万元，计划生育事务支出20万元。
9、节能环保支出30万元，用于海漂垃圾清理。
10、城乡社区事务支出2015万元，其中:
（1）城乡社区支出354万元，其中城乡社区管理事务支出1万元，农房保险经费支出2万元，农村危房治理改造补助支出2万元，环境整治及城乡社区环境卫生支出30万元，区域性公交运营亏损补贴110万元，城乡社区公共设施支出85万元，农村生活污水治理设施运维管理支出124万元。
（2）国有土地出让收入安排的支出1661万元，其中清廉示范村创建奖励支出8万元，省级未来乡村建设补助支出280万元，村庄梳理式改造补助支出15万元，高标准农田建设支出420万元，农村文化礼堂建设管理经费支出30万元，县领导及“第一书记”帮扶经费10万元，林业有害生物防治支出50万元，生态公益林补偿5万元，农村基础设施建设支出26万元，农业农村社会事业及农村生产发展支出217万元，土地开发及征地和拆迁补偿支出600万元。
11、农林水支出2548万元。其中：
（1）农业农村支出592万元，其中动植物防疫支出5万元，土地整治和耕地保护补偿支出85万元，西泽派出所、交警中队人员经费207万元，低收入农户增收补贴支出4万元，水产养殖尾水处理设施运维经费20万元，自然灾害、乡村振兴综治保等保险费用21万元，农村社会事业支出250万元。
（2）林业和草原支出160万元，用于互花米草除治。
（3）水利支出450万元，用于水利工程运行与维护。
（4）农村综合改革支出730万元，其中农村综合改革公益事业补助支出100万元，村级综合事务员及网格员工作经费150万元，村主要干部报酬380万元，其他农村综合改革支出100万元。
（5）其他农林水支出616万元，其中镇区保洁服务费566万元，其他农林水支出50万元。
12、交通运输支出1050万元，用于农村公路改造提升工程建设、乡村公路养护等。
13、资源勘探工业信息等支出1万元，用于企业统计培训等。
14、自然资源海洋气象等支出70万元，用于森林防火和村庄规划编制。
15、住房保障支出193万元，用于住房公积金和行政事业编制在职人员住房补贴。
16、其他支出70万元，其中社会救助工作经费6万元，区域性居家养老服务中心运营补助15万元，敬老院设备维护、改造提升支出25万元，困难家庭善居工程项目补助支出4万元，困难老年家庭适老化改造补助5万元，体育器材更换采购经费支出5万元，法治政府建设支出10万元。
三、2025年财政工作意见
各位代表，为实现2025年财政预算任务，我们将重点做好以下工作：
（一）坚持依法征管，着力保障财政收入平衡增长。对照年度财政收入目标，主动作为，积极谋划征收思路。拓宽征收空间，提高征管水平，确保财政收入增幅稳定在合理区间。做好重点企业和重点税源的检测分析，极早把握税收入库动态；大力引进有效税源，狠抓有效投入，培育新的经济增长点；加快传统产业转型，提升创新发展能力，促进产业和经济结构优化升级，把经济下行压力转化为提高经济增长质量的动力。
（二）坚持民生优先，着力完善基本公共服务体系。坚持贯彻政府过“紧日子”要求，严格控制行政运行成本，缩减“三公”经费支出。在财力增长缓慢与刚性支出增加的情况下，坚持民生导向，进一步优化支出结构，进一步提高民生支出比重，切实增强人民群众获得感。注重绿色发展，加大对生态环境、城镇基础设施投入比重，深入推进乡村振兴。
（三）坚持管财有效，着力提高财政监督管理水平。全面推进依法行政，强化财政监管职能，进一步完善内部监督制约机制。严格贯彻执行《中华人民共和国预算法》，强化预算执行，提高财政资金支出绩效。转变财政监督思路，整合监督资源，积极开展事前、事中、事后监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。
各位代表，新的一年财政工作任务艰巨而繁重，责任重大而光荣，我们将在镇党委的正确领导下，在人大的监督下，在社会各界的大力支持下，以党的二十届三中全会精神为指引，凝心聚力、锐意进取，确保圆满完成2025年财政预算任务，为贤庠高质量发展建设滨海工业中心镇而努力奋斗。
象山县乡镇（街道）二0二五年财政收支预算草案（贤庠镇）.xls
